玉林市住房和城乡建设局关于开展2024年第一次全市建设工程质量检测机构专项检查的通知

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准或文件名称及条款

机构管理

1

未取得相应的资质，擅自承担检测业务

1）抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否有未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为。

2）核查资质证书是否在有效期内。

2

超出资质范围从事检测活动

抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否超出资质范围开展检测业务。

3

有资质转让、违法转包等行为

核查是否有涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书、转包等违规行为

4

未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测

抽查各项目的检测报告，对照相关强制性标准，核查其相关技术参数及检测依据是否符合规定，检测依据是否现行有效。

5

检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准

1）核查检测人员数量是否满足要求、专业资格人员及注册工程师是否满足相应资质要求、关键岗位人员工作年限和职称是否满足资质要求。

2）核查必备项仪器设备检定/校准是否在有效期内。

3）核查检测场所是否持续满足开展检测工作所需。

6

未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项

1）在广西建设工程检测监管信息系统查看检测机构的不合格检测项目台账，并调阅一定数量检测报告。

2）核对检测机构的不合格检测报告是否报送质量监督机构。

7

异地开展检测业务时，未告知辖区建设行政主管部门

1）询问相关人员，核查检测报告，询问辖区建设主管部门。

2）查阅工程现场检测报告，核查检测机构是否跨省、自治区、直辖市或者在本自治区范围内异地开展检测业务。

3）核查检测机构是否告知工程所在地的建设主管部门。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

8

伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论

1）抽查正在进行检测的委托单、原始记录，核查是否有对应的留样和成型试件。

2）抽查某项目一段时间的检测报告和原始记录。统计检测数量，核查设备数量是否与相应检测数量相匹配；识别是否有虚假数据。

3）只有书面检测报告，广西建设工程检测监管信息系统中没有相应检测报告。

4）抽查广西建设工程检测监管信息系统中飘红记录是否符合更改程序。

5）随机抽查检测机构视频监控信息。

6）抽查部分现场检测报告，到工地现场进行原位核验。

9

检测机构未按要求及规定时间进行内部审核、监督检查

1）检查检测机构有无按体系要求制定内部审核、监督检查管理程序。

2）检查检测机构的内审报告资料是否按程序要求操作。

3）检查检测机构的监督检查资料是否按照监督检查管理程序正常开展。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

人员管理

1

检测人员配备不符合检测机构资质标准要求

1）检查检测机构检测人员社保证明，核对见证取样检测人数；专项检测人员每项的人数。

2）检查关键岗位如机构负责人、技术负责人、质量负责人的工作年限与职称证书。

3）检查地基基础检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明；是否有人具备注册岩土工程师资格。

4）检查主体结构工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明；是否有人具备注册结构工程师资格。

5）检查建筑幕墙检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明。

6）检查钢结构工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明；焊缝无损检测人员是否具备国家质量监督检验检疫总局或中国机械工程学会无损检测学会颁发的资格证书；是否有人具备一级注册结构工程师资格。

7）检查室内环境检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明。

8）检查建筑物附属设备安装工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明。

9）检查见证取样检测机构专业技术人员检测工作年限、职称证书及培训合格电子证明。

2

使用不符合条件的检测人员

1）核查检测机构报告签字人员对应的人员档案及社会保险缴纳证明信息。

2）随机抽查检测机构视频监控信息。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

委托管理

1

检测书面合同管理

核查作为工程交工验收资料的检测报告，检测机构与建设单位是否签订检测书面合同，与所检测工程相关单位无隶属或利害关系。

2

委托单管理

抽取检测机构不同检测项目连续时间内委托单，对委托编号进行统计，核查是否连续编号、是否有重号或是否有涂改现象。

3

委托检验样品无唯一性识别标识

1）核查检测机构的委托检测样品是否有唯一性识别标识。

2）检查检测机构在接收、检测、留置的样品是否有唯一性识别标识。

4

委托检验样品唯一性标识显示的信息有误

核查检测机构的检测样品唯一性标识所显示的信息，如取样状态信息、见证（取样）员照片及工地GPS定位信息、取样与见证时间间隔等是否符合相关要求。

5

委托单填写的样品信息与样品实物不一致

核查检测机构所接收委托单中的样品规格型号、强度等级、成型日期、生产厂家、样品数量及样品状态等信息是否与样品实物一致。

6

委托单未注明检测项目、参数及检测依据

检查检测机构接收的委托单是否明确检测项目、参数和检测依据。

样品管理

1

检测机构未制定样品管理制度

检查检测机构是否制定了样品管理制度。

2

检测样品无状态标识，且未按类别及年度统一编号

抽取检测机构某段时间内同类检测样品，对样品进行统计，核查样品是否有状态标识、连续编号或是否有重号现象。

3

委托单、任务单、检测记录及报告与样品编号不关联

抽取检测机构不同检测项目某段时间内送检委托单及相应样品编号，核查委托单、任务单、检测记录及报告是否与样品编号相关联。

4

样品的贮存、制备环境

检查检测机构的样品在贮存、制备时的环境条件是否符合标准规定。

5

未按规定留置已检样品，留置的已检样品无唯一性标识

检查检测机构是否已按规定将已检样品留置在留样区域；检查留置的已检样品是否有唯一性标识。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

设备管理

1

检测仪器设备配置不符合要求

1）核查检测机构检测仪器设备的配置是否满足检测工作需要。

2）核查仪器设备台账里仪器设备的量程与精度能否满足所有检测参数的需要。

3）核查仪器设备的检定/校准证书是否在有效期内。

4）现场抽查静载设备能否满足核定最大吨位的试验要求（如千斤顶、配重、反力架等）。

2

检测仪器设备量值溯源不符合要求

1）检查检测机构有无对影响检测结果准确性和有效性的仪器设备制定年度量值溯源计划。

1、胶砂试体成型振实台校准证书确认表的未按JC/T682-2022标准进行确认；2、现场未能提供钢筋反向弯曲试验机弯芯的校准记录。

2）检查仪器设备有无按规定溯源至国家（国际）基准。

3）检查仪器设备的检定/校准结果有无进行有效确认。

4）检查仪器设备经重新安装、改造、使用异常、重新启用、过载后、损坏修复后是否重新检定/校准。

3

检测仪器设备未按规定编号

1）核查检测机构仪器设备台账及实物，确认是否对仪器设备进行编号。

2）核查仪器设备编号与出厂编号、型号是否关联。

4

检测仪器设备未受控

1）检查检测机构有无按规定在仪器设备上贴有相应的管理标识和状态标识。

2）核查仪器设备管理标识、状态标识与实际情况是否一致。

3）检查检测机构有无对仪器设备的使用情况进行记录，并核查与检测原始记录中仪器设备记录信息是否一致。

4）核查现场检测用仪器设备的出入库台账。

5

检测机构未按规定进行设备维护保养

1）检查检测机构有无制定仪器设备年度维护保养计划。

2）核查仪器设备维护保养记录，确认是否按计划执行。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

场所设施与环境管理

1

检测环境条件不符合检测标准要求

1）检查检测机构检测场所的环境控制措施及实时环境条件是否满足检测标准或检测方法要求。

标养室内未查到有养护混合砂浆试件时以防止水滴在试件的覆盖设施。

2）检查检测机构是否做环境监控记录。

3）核查环境监控记录，当检测环境不符合检测要求时，是否停止检测活动并采取相应措施。

数据传输、远程视频监控管理

1

未按规定将检测机构的基本信息、人员信息、设备信息上传至检测监管信息系统

1）在广西建设工程检测监管信息系统中核查资质证书、检验检测机构资质认定证书（含证书附表）及从业人员培训合格电子证明等相关文件。

2）检查以上相关文件是否在有效期内。

2

未按规定安装视频监控

1）通过广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构的视频监控工作状态。

2）核查视频监控范围是否覆盖验样区、收样区、留样区、力学试验（含水泥、钢材、混凝土、砂浆、砖、砌块、节能材料等） 、混凝土抗渗、防水材料检验及其它（如节能传热、导热、门窗三性、幕墙检测、室内空气检测等）。

3）检查视频监控摄像头是否巡航，检查视频记录是否至少保存6个月。

3

未将检测报告、自动采集的检测数据实时上传至检测监管系统

1）见证取样材料的力学性能检测数据自动采集、保存采集曲线、实时上传。

2）地基基础（含地基、基桩、复合地基）静载试验数据自动采集，记录并上传时刻、对应的荷载值和沉降值、现场照片及GPS定位。

4

未按程序要求修改委托信息、检测数据等

1）检查检测机构报告修改的修改记录。

2）核查修改记录是否符合修改程序。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

检测操作管理

1

检测依据或方法不正确

抽查检测机构的检测报告，核查其检测依据或方法是否正确。

2

未编制检测方案即进行现场检测

抽查检测机构的现场检测报告，核查其是否有检测方案，抽查纸质检测方案与系统中的是否一致。

3

现场检测不是由2名或2名以上检测人员操作

核查其检测人员数量是否满足要求。

原始记录管理

1

检测原始记录未包含足够信息，不是及时记录，不能追溯、复现检测过程

1）检查检测机构是否有编制检测项目的原始记录固定格式，其格式是否包含足够信息且合理。

2）抽查填写好的检测原始记录，确认信息是否足够，是否能够追溯或“再现”检测过程。

3）抽查填写好的检测原始记录是否存在事后补记、追记情况。

2

自动采集数据的检测项目原始记录未按规定保存力值和时间的关系曲线、未按规定打印存档或刻录光盘

1）通过广西检测监管信息系统抽查检测机构自动采集数据的检测项目，核查其原始记录是否按规定保存了力值和时间的关系曲线，且检测数据采集时间与检测报告完成时间是否合理。

2）检查检测机构有无对自动采集数据的检测原始记录制定相关管理规定，并是否对其打印存档或电子存档。

3

自动采集的原始数据异常时，检测人员更改数据未报告技术负责人，未注明更改依据及未说明异常原因

1）检查检测机构有无制定对自动采集数据的检测出现异常情况处理的管理规定。

2）通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构飘红的检测信息，核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理，需要时可以调阅视频记录信息予以确认。

4

原始记录更正不规范或存在计算结果错误

抽查检测机构的检测原始记录，核查其计算结果是否正确；检查检测机构有无制定检测原始记录更改规定，抽查检测原始记录，若存在笔误的其更改是否符合程序。

所涉报告名称、编号

及问题描述

涉嫌违反的标准、文件名称及条款

检测报告管理

1

检测报告内容不符合要求

1）抽查检测机构的检测报告，核查其信息是否完整，是否按统一格式出具。

2）检查检测报告信息是否与委托单、原始记录信息一致。

2

未及时出具检测报告

抽查检测机构的检测报告，核查其检测完成与出具报告时间间隔是否合理。

3

检测报告编号规则不符合要求

1）检查检测机构有无制定针对检测报告编号的管理规定。

2）抽查检测机构不同检测项目连续时间内的存档检测报告，核查其是否按规定编号，编号是否连续、是否存在空号、重号等现象。

4

检测报告结论不正确

抽查检测机构的检测报告，核查其检测结论是否正确。

5

未按规定在检测报告上签字盖章

抽查检测机构的检测报告，核查其签字人是否符合要求、盖章及其位置是否正确。

6

检测报告的更改不符合要求

1）检查检测机构有无制定针对检测报告更改的管理规定。

2）通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构红色的检测报告信息，核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理，需要时可以调阅视频记录信息予以确认。

备注

其他问题