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玉林市墙体材料改革站2020年度部门决算公开

2021-10-15 15:26     来源:玉林市住房和城乡建设局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

    第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)负责玉林市墙材革新与建筑节能的管理工作。贯彻执行宣传国家和自治区发展新型墙体材料和建筑节能的政策法规。

(二)负责编制本市新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,促进新型墙体材料和建筑节能发展工作。

(三)负责新型墙体材料企业工艺设备备案和民用建筑节能核验工作。

(四)负责新型墙体材料专项基金的核退和管理工作(根据桂财税[2017]45号精神保留至2022年4月1日)。

(五)负责组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用工作。

(六)负责对建筑工程项目使用新型墙材进行核验工作。

(七)负责新型墙体材料产品认定管理工作。

(八)负责对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行核查工作。

(九)配合主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

(十)配合主管部门做好建筑节能和绿色建筑等监督检查统计上报等工作。

(十一)协助玉林市住房和城乡建设局做好建筑节能专项执法检查。

(十二)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市墙体材料改革站为财政全额拨款的参公事业单位,属于二级预算单位。本单位编制人数6人,实有人数5人,财政供养人数5人。本单位的主管部门是玉林市住房和城乡建设局。

第二部分:2020年度单位决算报表(详见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入139.81万元,其中本年收入122.21万元, 较2019年度决算数增加14.29万元,增长 13.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.21万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.29万元,增长12.40%,主要原因是基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29万元,为本市财政当年拨付的资金,较2019年度决算数增加4万元,增长16%,主要原因是项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数相比无变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数相比无变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数相比无变化

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2019年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数相比无变化

   8.上年结转和结余17.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少74.42万元,下降80.87 %,主要原因是结余用于以前年度的其他政府性安排的基金。

(二)本单位2020年度总支出139.81万元,其中本年支出124.87万元, 较2019年度决算数减少33.5万元,下降21.15%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)12.42万元:主要用于单位养老支出。较2019年度决算数增加0.5万元,增长4.19%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的缴费基数调整。

2.卫生健康支出(类)5.91万元:主要用于根据市统一规定,按行政机关及所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。较2019年度决算数增加0.34万元,增长6.10%,主要原因是:社保基数调整。

3.城乡社区支出(类)0.3万元:主要用于本单位人员其他行政医疗等支出。较2019年度决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是:人员变动。

4.资源勘探工业信息等支出(类)68.66万元,其他建筑业支出68.66万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。较2019年度决算数增加8.55万元,增长14.22%,主要原因:财政追加绩效考评奖励经费和部分项目经费增加。

5.住房保障支出(类)5.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出较2019年度决算数增加0.6万元,增长11.29%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

6.其他支出(类)31.67万元,主要用于单位开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。较2019年度决算数减少43.79万元,下降58.03%,主要原因:墙改基金项目支出减少。

7. 结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。

8. 年末结转和结余14.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少26.63万元,下降178.36%,主要原因是项目结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2020 年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元,较2019年度决算数减少33.51万元,下降21.15%。其中:基本支出93.21万元,项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.49元,支出决算为93.21万元,完成年初预算的115.80%。

(一)2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位退休人员生活补助。预决算无差异。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.88万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。预决算无差异

(三)2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职业年金缴费支出。预决算无差异。

(四)2101101行政单位医疗年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100.00%。主要用于行政机关基本医疗缴费支出。预决算无差异

(五)2101103公务员医疗补助年初预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。预决算无差异。

(六)2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.29万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的103.44%。主要用于本单位工伤、生育保险缴费支出。预决算差异的主要原因是基数变动

(六)2120101行政运行年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。主要用于本单位日常公用经费支出。预决算差异的主要原因是财政追加专项业务费及绩效考核奖励经费。

(七)2150399其他建筑业支出其他城乡社区支出年初预算为56.24万元,支出决算为68.66万元,完成年初预算的122.08%。主要用于市墙改站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费,为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

(八)2210201住房公积金年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。主要用于本属各单位住房公积金支出。预决算无差异在。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出80.92万元,完成年初预算的100.53%。预决算差异主要原因是人员绩效与工资调整。

(二)商品和服务支出11.49万元,完成年初预算的95.67%。预决算差异主要原因是本年度业务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出0.79万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2020年度政府性基金支出31.67万元,较2019年度决算数减少60.35万元,下降65.58%。其中:基本支出0万元,项目支出31.67万元。

玉林市墙体材料改革站2020 年度政府性基金支出年初预算为29万元,支出决算为31.67万元,完成年初预算的109.21%。

(一)2290401其他政府性基金安排的支出年初预算为29万元,支出决算为31.67万元,完成年初预算的109.21%。主要用于市墙体材料改革站为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是支付上年结转的项目经费。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2020年度国有资本经营预算支出 0万元其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.5万元,主要原因是公务接待费减少了。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.5万元,原因是接待任务减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出11.49万元,比年初预算数减少0.52万元,降低4%。主要原因是:由于新冠疫情的原因,本年度基本支出减少,培训费和公务接待费支出也减少。比2019年增加2.87万元,增长33.29%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额9.91万元,其中:政府采购服务支出 9.91万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额9.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  9.91万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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