玉林市建设标准工程造价站2021年度部门决算

第三部分：造价站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入181.56万元，其中本年收入181.56万元, 较2020年度决算数增加4.43万元，增长2.50 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入181.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.43万元，增长2.50 %，主要原因是基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.19万元，下降100 %，主要原因是结余用于残疾人就业保障支出。

（二）本部门2021年度总支出181.56万元，其中本年支出181.56万元, 较2020年度决算数增加4.43万元，增长2.50 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.61万元：主要用于单位养老和职业年金支出。较2020年度决算数增加3.05万元，增长12.95%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）12.26万元：主要用于单位医疗支出。较2020年度决算数增加1.94万元，增长18.80%，主要原因是：社保基数增加。

3.城乡社区支出（类）131.37万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费及残疾人就业保障金支出。较2020度决算数减少3.29万元，下降2.44%，主要原因是财政追加晋档晋级工资及绩效考核奖励经费。

4.住房保障支出（类）11.31万元：主要用于单位住房公积金。较2020年度决算数增加1.53万元，增长15.64%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市建设标准工程造价站2021 年度一般公共预算财政拨款支出181.56万元，较2020年度决算数增加4.43万元，增长2.50%。其中：基本支出173.63万元，项目支出7.93万元。

玉林市建设标准工程造价站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.00万元，支出决算为181.56万元，完成年初预算的109.37%。

（一）社会保障和就业支出年初预算26.94万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的98.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 

（二）卫生健康支出年初预算为12.43万元，支出决算为   12.26万元，完成年初预算的98.63%。主要用于单位医疗保险支出。 

（三）城乡社区支出初预算为115.16万元，支出决算为   131.37万元，完成年初预算的114.08%。主要用于绩效奖金和工资福利支出。

（四）住房保障支出初预算为11.47万元，支出决算为   11.31万元，完成年初预算的98.61%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.54 万元，完成年初预算的 119.98%。预决算差异原因是财政追加专项业务费及绩效考核奖励经费。

（二）商品和服务支出 9.4 万元，完成年初预算的 58.01 %。预决算差异原因是差旅费和“三公”经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出5.14万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市建设标准工程造价站2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市建设标准工程造价站2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的64.29%，比上年增加0.18万元，主要原因是2020年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年无增减，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市建设标准工程造价站出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年无增减，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年无增减，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年玉林市建设标准工程造价站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的64.29 %， 比上年增加0.18万元，原因是2020年无公务接待费支出。国内公务接待批次1次，15人次1次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出22.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.11万元，降低4.61%，比上年决算数增加1.37万元，增长6.35%。主要原因是：由于本年度“三公两费”支出也减少，比2020年增加1.37万元，增长6.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、工会经费增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：0副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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