玉林市房屋征收补偿中心 2021年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：部门2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

1.负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章等的宣传、贯彻;起草全市国有土地上房屋征收补偿工作规范性文件;

2. 协助玉林市住房和城乡建设局拟订征收补偿方案，协助组织开展房屋征收补偿方案的征求意见及听证工作，草拟房屋征收公告工作，负责组织开展房屋征收评估，负责参与核定、管理使用、核拔征收补偿安置费、征收工作经费;

3.负责对在规定时间内达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的，协助玉林市住房和城乡建设局起草征收补偿决定和强制执行申请等工作;

4.接受市政府或市住建局委托，承担房屋征收与补偿工作的具体实施，完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市房屋征收补偿中心（原单位名称玉林市房屋征收补偿办公室）是玉林市住房和城乡建设局管局下属单位。属于参照公务员管理的全额拨款事业单位，核定编制8人，现在编在职6人，退休5人，编外聘请人员2人。其中二级主任科员1名，四级主任科员2名，一级科员3名。

第二部分： 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 173.23万元，其中本年收入173.23万元, 较2020年度决算数减少7024.02万元，下降 97.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入148.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少155.02 万元，下降51.03%，主要原因是减少了项目征拆补偿款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入24.49万元，为自市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6737.04 万元，下降99.63%，主要原因是征拆项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变化。

    8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少131.95万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转资金。

（二）本部门2021年度总支出173.23 万元，其中本年支出173.23万元, 较2020年度决算数减少7024.02万元，下降97.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.社会保障和就业支出（类）18.31万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分，较2020年度决算数减少23.76万元，下降56.47%，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）8.14万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费，较2020年度决算数增加1.01万元，增长14.16%，主要原因是社保基数增加和人员变动。

4.城乡社区支出（类）139.80万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。较2020年度决算数减少6728.67万元，下降97.96%，主要原因是减少万花楼项目征拆经费。

5.住房保障支出（类）6.97万元，主要用按照国家政策规定给在编在职人员缴纳的单位部分住房公积金，较2020年度决算数减少148.73万元，下降95.52%，主要原因是减少棚户区改造支出。

6.结余分配（类）0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余（类）0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算减少131.95万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出173.23万元，较2020年度决算数减少7024.02万元，下降97.59%。其中：基本支出148.74万元，项目支出24.49万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.90万元，支出决算为148.74万元，完成年初预算的125.09%。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为3.82万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的87.69%。主要用于单位退休人员补助支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.44万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的98.85%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职业年金缴费支出。预决算无差异。

（四）2101101行政单位医疗支出年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费。预决算无差异。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。预决算无差异。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。主要用于单位工伤、生育保险缴费支出。预决算无差异。

（七）2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（八）2120399城乡社区支出年初预算为84.88万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的131.59%。主要用于城乡公共事业建设。

（九）2210201住房公积金年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。主要用于支付单位职工住房公积金。预决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.15万元，完成年初预算的132.80%，预决算差异的主要原因是财政追加绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出29.09万元，完成年初预算的106.86%。预决算差异的主要原因是纳入其他商品和服务支出的项目调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.50万元，完成年初预算的90.54%，预决算差异的主要原因是人员变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2021年度政府性基金支出24.49万元，较2020年度决算数减少6737.04万元，下降99.63%。其中：基本支出0万元，项目支出24.49万元。

玉林市房屋征收补偿中心2021 年度政府性基金支出年初预算为165.00万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的14.83%。预决算差异的主要原因是玉林市关塘垌棚户区改造工程项目主体于2020年10月已建成完工，2021年，因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收，因此影响项目整体竣工备案，影响支出进度。

（一）城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，主要用于财政追加玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目水电配套资金经费。

（二）棚户区改造项目年初预算为165.00万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的11.48%。主要用于玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目。预决算差异的主要原因是因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收，因此影响项目整体竣工备案，影响支出进度。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市房屋征收补偿中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，完成年初预算的100%，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。原因是无公务车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.10万元，完成年初预算的100%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出29.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1.87万元，增加6.86%。主要原因是：纳入其他商品和服务支出的项目调整至项目支出，其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.95万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“玉林市关塘垌周转房棚户区改造”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出18.95万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果为优。

一是管理基础工作有待加强。首先，部分项目绩效目标不明确、不具体，使绩效评价推动目标导向，无法做出客观的评价。其次，目前的绩效评价指标体系还不完善，定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。第三，绩效评价方法相对单一。

二是对预算编制和绩效重视不足，对部门预算工作的人力、财力投入不足且执行结果利用不足，没有真正从源头上将绩效管理融入预算管理的各个方面。

三是绩效评价质量有待提高。由于评价指标体系尚待科学完善，评价方法单一，部分定性指标资料收集困难等原因，造成评价结果与实际情况有所偏差，评价质量有待进一步提高。加上绩效评价结果运用机制不健全，评价结果缺乏刚性约束力，难以对项目实施单位形成触动，绩效评价往往流于形式，尚未做到与完善预算编制、促进管理制度健全以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

下一步改进措施：一是夯实工作基础。加强绩效目标管理，推动项目预算绩效目标全覆盖，做好绩效目标的申报、审核工作，把绩效目标作为绩效管理的引领和导向。不断总结经验，根据项目特点完善绩效评价指标，细化定量指标，更合理设立定性指标。加强绩效评价培训，通过培训讲解、经验交流等方式提高相关人员理论和实务操作水平，确保工作质量。

二是加强预算执行分析。把预算执行分析作为加强财务基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财务管理和决策的科学化精细化水平。

三是强化评价结果运用。以评价结果为依据，完善预算资金分配、结果公开和反馈整改机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。