玉林市燃气管理站2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市燃气管理站概况

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市燃气管理站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市燃气管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：本部门概况

一、 主要职能

宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规；审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项；根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作，包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等；制定和完善燃气安全事故应急预案，协助对燃气生产安全事故进行调查处理；对市辖县（市、区）燃气行业进行安全及技术检查和指导；完成主管部门交办的其他燃气管理工作。

二、机构设置情况

玉林市燃气管理站（原单位名称玉林市燃气管理办公室）是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员法管理的全额拨款单位，有事业编制5名。设站长1名，副站长1名。

第二部分：玉林市燃气管理站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

（详见附件：玉林市燃气管理站2022年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市燃气管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 100.07万元，其中本年收入100.07万元, 较2021年度决算数增加8.2万元，增长8.93%。主要原因是社保及公积金基数增加。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入100.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.11万元，增长11.24%，主要原因是社保及公积金基数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1.91万元，降低100%，主要原因是2021年财政拨付办公场所搬迁补偿款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数相比无变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。与2021年度决算数相比无变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

7.附属单位上缴收入0万元。为事业单位附属独立核算单位按照规定标准或比例上缴的收入。与2021年度决算数相比无变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

（二）本部门2022年度总支出100.07万元，其中本年支出100.07万元, 较2021年度决算数增加8.2万元，增长8.93%。主要原因是社保及公积金基数增加。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.05万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分。较2021年度决算数增加2.85万元，增长23.36%，主要原因是社保基数增加。

2.卫生健康支出（类）5.75万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费。较2021年度决算数减少0.04万元，降低0.69%，主要原因是人员职级变动。

3.城乡社区支出（类）73.14万元，主要用于我站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。较2021年度决算数增加5.06万元，增长7.43%，主要原因是增加专项业务费。

4.住房保障支出（类）6.13万元，主要是我站按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加0.33万元，增长5.69%，主要原因是公积金基数增加。

5.结余分配（类）0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数相比无变化。

6.年末结转和结余（类）0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数相比无变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市燃气管理站2022 年度一般公共预算财政拨款支出100.07万元，较2021年度决算数增加10.11万元，增长11.24%。主要原因是社保及公积金基数增加。其中：基本支出100.07万元，项目支出0万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.29万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的129.47%。主要原因是社保及公积金基数增加。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%。主要用于单位退休人员补助支出。预决算差异的主要原因是12月的退休人员补助在2023年1月支付。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.35万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的127.56%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是养老保险基数增加。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.17万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的201.89%。主要用于单位职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是职业年金基数增加。

（四）2101101行政单位医疗支出年初预算为2.94万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的120.41%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费。预决算差异的主要原因是医疗保险基数增加。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为1.82万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的119.23%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异的主要原因是医疗补助基数增加。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于单位工伤、生育保险缴费支出。预决算无差异。

（七）2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为8.15万元。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（八）2120107市政公用行业市场监管年初预算为57.6万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的112.83%。主要用于我站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是基本工资晋级晋档。

（九）2210201住房公积金年初预算为4.76万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的128.78%。主要用于支付单位职工住房公积金。预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.01万元，完成年初预算的134.62%，预决算差异的主要原因是社保及公积金等基数增加。

（二）商品和服务支出21.34万元，完成年初预算的202.27%。预决算差异的主要原因是办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.73万元，完成年初预算的92.41%，预决算差异的主要原因是12月的退休人员补助和物业补贴在2023年1月支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市燃气管理站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少1.91万元，降低100%。主要原因是2021年财政拨付办公场所搬迁补偿款。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市燃气管理站2022度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市燃气管理站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。原因是无公务车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出21.34万元，比年初预算数增加10.81万元，增加102.67%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.536万元，其中：政府采购货物支出1.536万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.536万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.536万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无预算绩效考评项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。