玉林市住房和城乡建设局2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市住房和城乡建设局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。

(二) 承担推进全市城镇住房制度改革的责任。

(三) 承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

(四) 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。

(五) 研究拟订全市城市建设的规范性文件、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、燃气（含管道燃气）、供水、节水、排水、污水处理和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的审查报批和监督管理工作。

(六) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。

(七) 承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡规划建设工程安全生产实施监督管理。

(八) 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

(九) 承担重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与重点工程建设项目的立项、论证、审查工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。  

(十) 按权限负责城市维护费、市政建设配套费的使用计划的拟订、上报批准并予以实施；归口管理城建专项资金，负责制订年度城市建设资金使用计划，报市人民政府批准后组织实施。   

(十一) 开展住房和城乡规划建设方面的对外交流与合作。 　　　　　　　　

(十二) 承办玉林市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市住房和城乡建设局共有直属决算单位11个。其中玉林市住房和城乡建设局机关1个，局属参照公务员管理事业单位7个，局属全额拨款事业单位2个，局属自收自支事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是：市建设工程质量安全监督管理站、市建设标准工程造价站、市墙体材料改革站、市城市公用事业站、市房屋征收补偿中心、市燃气管理站、市人防指挥信息保障中心。局属全额拨款事业单位是市人防执法监察支队、市消防和抗震建设工程站。局属自收自支事业单位是：市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室。

第二部分：玉林市住房和城乡建设局 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：玉林市住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表）

第三部分：玉林市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入20,052.69万元，其中本年收入12,520.23万元, 较2020年度决算数减少14,755.66万元，下降42.39%，主要原因是项目收减少。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8,775.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,824.9万元，下降17.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入741.22万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少18,075.65万元，下降96.06%，主要原因是政府性基金项目收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

6.其他收入3,003.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加329.47万元，增长12.32%，主要原因是2021年加快建安劳保费基本部分拨付进度，收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余7,532.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4,815.42万元，增长177.23%，主要原因是老旧小区改造项目结余增加。

（二）本部门2021年度总支出20,052.69万元，其中本年支出15,781.23万元, 较2020年度决算数减少14,755.66万元，下降42.39%，主要原因是项目支出减少。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）243.17万元：主要用于玉林市人防指挥信息保障中心、玉林市人防执法监察支队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

较2020年度决算数减少0.6万元，下降0.25%，主要原因是减少了两新组织党建工作组织员选聘经费及工资所需经费。

2. 教育支出（类）5,000.00万元：主要用于玉林市背街小巷、口袋公园（一期）项目建设费用。

较2020年度决算数增加5,000.00万元，主要原因是增加了玉林市背街小巷、口袋公园（一期）项目建设费用。

3.社会保障和就业支出（类）358.22万元：主要用于玉林市住房和城乡建设局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及局机关及局属各参公、全额拨款事业单位基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数减少52.36万元，下降12.75%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）154.51万元：主要用于根据市统一规定，按行政机关及所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

较2020年度决算数增加13.39万元，增长9.49%，主要原因是社保基数调整。

5. 节能环保支出（类）1,066.39万元：主要用于玉林市城区雨污分流改造项目、玉林市江南路延长线道路工程、玉林市城区地下管网普查项目支出。

较2020年度决算数增加355.8万元，增长50.07%，主要原因是项目支出增加。

6.城乡社区支出（类）5,239.49万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。

较2020年度决算数减少18,845.28万元，下降78.25%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、玉林龙潭产业园南区棚户区改造等项目支出减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）60.98万元：主要用于市墙体材料改革站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。

较2020年度决算数减少7.92万元，下降11.49%，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

8.住房保障支出（类）3,635.41万元：主要用于玉林龙潭产业园南区棚户区改造、老旧小区改造项目补助。

较2020年度决算数增加2,108.18万元，增长138.04%，主要原因是老旧小区改造项目补助资金增加。

9. 其他支出（类）23.06万元：主要用于开展墙材革新与建筑节能宣传培训、新墙材技术研发与推广、新墙材应用示范项目补助、执法检查等专项业务支出。

较2020年度决算数减少8.61万元，下降27.19%，主要原因是墙改基金项目支出减少。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数相比无变化。

11.年末结转和结余4,271.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3,318.26万元，下降43.72%，主要原因是老旧小区改造项目结余减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2021 年度一般公共预算财政拨款支出12,129.12万元，较2020年度决算数增加6,403.13万元，增长111.83 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出2,242.71万元，项目支出9,886.41万元。

玉林市住房和城乡建设局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,565.5万元，支出决算为12,129.12万元，完成年初预算的340.18%。

（一）2010301行政运行年初预算为175.13万元，支出决算为212.2万元，完成年初预算的121.17%。主要用于玉林市人防指挥信息保障中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是财政局追加绩效考核奖励经费。

（二）2010350事业运行年初预算为21.83万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的141.87%。主要用于玉林市人防执法监察支队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）2059999其他教育支出年初预算为0万元，支出决算为5,000.00万元。主要用于玉林市背街小巷、口袋公园（一期）项目建设费用。预决算差异的主要原因是财政局追加玉林市背街小巷、口袋公园（一期）项目建设经费。

（四）2080501行政单位离退休年初预算为65.7万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的119.25%。主要用于住建局机关离休人员经费支出及住建局系统退休人员生活补助、退休人员春节慰问金。预决算差异的主要原因是财政局追加2021年春节慰问金。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为189.48万元，支出决算为186.39万元，完成年初预算的98.37%。主要用于局机关及局属各单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为94.17万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的98.88%。主要用于局机关及局属各单位职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（七）2080599其他行政事业单位养老支出年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，主要用于退休人员退休安家及房修费。预决算差异的主要原因是财政追加退休人员退休安家及房修费。

（八）2082804拥军优属年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，主要用于退役军人慰问金。预决算差异的主要原因是财政追加退役军人慰问金。

（九）2101101行政单位医疗年初预算为85.37万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的97.5%。主要用于行政机关基本医疗缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十）2101102事业单位医疗年初预算为1.73万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的165.32%。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十一）2101103公务员医疗补助年初预算为68.04万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的98.79%。主要用于局机关及局属各单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十二）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关及局属各单位工伤、生育保险缴费支出。预决算无差异。

（十三）2110302水体年初预算为0万元，支出决算为563.93万元。主要用于玉林市江南路延长线道路工程征地拆迁补偿款和工程预付款。

（十四）2110399其他污染防治支出年初预算为990万元，支出决算为502.46万元，完成年初预算的50.75%。主要用于玉林市城区雨污分流改造项目支出。预决算差异的主要原因是按工程进度拨付项目款项。

（十五）2120101行政运行年初预算为962.86万元，支出决算为1,148.92万元，完成年初预算的119.32%。主要用于市住建局机关、玉林市建设工程质量安全监督站、玉林市城市公用事业站、玉林市建设标准工程造价管理站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是追加绩效考评奖金。

（十六）2120102一般行政管理事务年初预算为155万元，支出决算为152.81万元，完成年初预算的98.59%。主要用于住建局机关办公费、印刷费、差旅费、物业费等支出。预决算差异的主要原因是调减部分专项业务费。

（十七）2120107市政公用行业市场监管年初预算为59.82万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的105.13%。主要用于市燃气管理站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（十八）2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为344.88万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的38.89%。主要用于局机关白蚁防治房屋安全鉴定项目、2021年乡村风貌提升工作经费、参公人员伙食补助，市消防和抗震建设工程站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是财政追加市消防和抗震建设工程站经费、调减既有住宅加装电梯财政补贴和白蚁防治房屋安全鉴定项目90万元，市房屋征收补偿中心的人员办公经费、专项业务费从此科目调整至2120399功能科目。

（十九）2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元，支出决算为111.69万元。主要用于市房屋征收补偿中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是财政局将市房屋征收补偿中心的人员办公经费、专项业务费从2120199调整至此功能科目。

（二十）2150199 其他资源勘探业支出年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。主要用于玉林市工程建设项目审批管理系统电信云主机服务费。预决算差异的主要原因是财政局追加工程建设项目审批管理系统电信云主机服务费。

（二十一）2150399其他建筑业支出其他城乡社区支出年初预算为59.05万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的92.26%。主要用于市墙改站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二十二）2210103棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为942.35万元。主要用于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目。预决算差异的主要原因是财政局追加玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目经费。

（二十三）2210105农村危房改造年初预算为150万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的5.76%。主要用于农村危房改造项目工作经费支出。预决算差异的主要原因是财政追加农村危改补助工作经费及年初预算的农村危房改造市级配套资金由财政局直接编列。

（二十四）2210108老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为2,123.67万元。主要用于老旧小区改造项目补助。预决算差异的主要原因是财政局追加老旧小区改造项目经费。

（二十五）2210199其他保障性安居工程支出年初预算为0万元，支出决算为425.44万元。主要用于公路局老旧小区改造、中国银行玉林分行生活区改造项目补助。预决算差异的主要原因是财政局追加老旧小区改造项目经费。

（二十六）2210201住房公积金年初预算为141.25万元，支出决算为135.31万元，完成年初预算的95.79%。主要用于局机关及局属各单位住房公积金支出。预决算差异的人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,780.07万元，完成年初预算的118.24%。预决算差异的主要原因是财政局追加绩效考核奖励经费。

（二）商品和服务支出289.29万元，完成年初预算的48.26%。预决算差异的主要原因是纳入其他商品和服务支出的项目调整至项目支出。

（三）对个人和家庭的补助173.35万元，完成年初预算的191.23%。预决算差异的主要原因是财政局追加抚恤金支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2021年度政府性基金支出643.87万元，较2020年度决算数减少18,175.67万元，下降96.58%。下降的主要原因是政府性基金项目支出减少。其中：基本支出1.91万元，项目支出641.万元。

玉林市住房和城乡建设局2021年度政府性基金支出年初预算为326.69万元，支出决算为643.87万元，完成年初预算的197.09%。

（一）2120802土地开发支出年初预算为0万元，支出决算为94.47万元。预决算差异的主要原因是财政局追加雨污分流改造项目、“十四五”住房发展规划编制项目、2021年老旧小区改造项目预算。主要用于玉林市城区雨污分流改造项目工程咨询和设计服务费、玉林市“十四五”住房发展规划编制费、2021年老旧小区改造项目咨询管理服务采购项目预付款。

（二）2120803城市建设支出年初预算为136.59万元，支出决算为409.44万元，完成年初预算的299.76%。预决算差异的主要原因是财政局追加玉林市城区地下管网普查项目、玉林市江南路延长线道路工程、农房建设图集设计等项目预算。主要用于玉林市城区地下管网普查项目、玉林市江南路延长线道路工程、农房建设图集设计项目等费用支出。

（三）2120810棚户区改造支出年初预算为165万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的11.48%。预决算差异的主要原因是因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收，影响项目整体竣工备案，影响支出进度。主要用于关塘垌周转房棚户区改造项目支出。

（四）2121499其他污水处理费安排的支出年初预算为0 万元，支出决算为195.3万元。预决算差异的主要原因是财政局追加污泥处置费预算。主要用于污泥处置项目的污泥处置费。

（五）2290401其他政府性基金安排的支出年初预算为25.1万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的91.87%。预决算差异的主要原因是使用了上年结转的项目经费。主要用于市墙体材料改革站为完成各项工作任务而发生的专项业务费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市住房和城乡建设局2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.51万元，完成年初预算的103.07%，比上年增加14.08万元，主要原因是购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算22.92万元，公务接待费支出决算6.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排玉林市住房和城乡建设局机关、10个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22.92万元。其中：

公务用车购置支出13.71万元，完成年初预算的100%，比上年增加13.71万元，原因是购置公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于人防执法用车。

公务用车运行支出9.21万元，完成年初预算的115.13%，比上年减少0.46万元。超预算的原因是我局代为管理的公务用车以及人防指挥车辆长期行驶于各县（市、区）及各村镇、施工工地，行驶里程长，老化、磨损严重，车况及安全性能较差，维修费用高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市住房和城乡建设局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出9.21万元，平均每辆1.535万元。

（三）公务接待费支出6.59万元，完成年初预算的95.23%， 比上年增加0.83万元，原因是疫情形势向好，接待任务增加。其中：国内公务接待批次61次，人次619次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出289.29万元，比年初预算数减少310.14万元，降低51.74%，主要原因是：纳入其他商品和服务支出的项目费用调整至项目支出。比上年决算数增加2.26万元，增长0.79%。主要原因是：办公费、邮电费用等略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4,499.05万元，其中：政府采购货物支出31.56万元、政府采购工程支出1,660.41万元、政府采购服务支出2,807.08万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额4,496.43万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额2,835.88万元，，占政府采购支出总额的63.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是我局代为管理的公务用车；单位价值50万元以上通用设备7套；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，11个项目共涉及资金 1,700.25万元，占一般公共预算项目支出总额的19.37%。组织对2021年度人民东路775号6个单位搬迁装修补偿款、玉林清宁路安置区周边市政道路工程、玉林市城区地下管网普查项目（一期）工程、玉林市城区雨污分流改造项目（二期）、关塘垌周转房棚户区改造项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金551.11万元，占政府性基金预算项目支出总额741.22万元的74.35%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对玉林市工程建设项目审批管理系统、既有住宅加装电梯、农村危房改造、玉林市城区雨污分流改造项目（一期）、白蚁防治、房屋安全鉴定经费项目、2021年度人民东路775号6个单位搬迁装修补偿款、玉林清宁路安置区周边市政道路工程、玉林市城区地下管网普查项目（一期）工程、玉林市城区雨污分流改造项目（二期）、关塘垌周转房棚户区改造项目等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1,700.25万元，政府性基金预算支出551.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局各项目绩效自评平均得分为优秀。

组织对玉林市住房和城乡建设局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10,912.85万元，政府性基金预算支出590.63万元。从评价情况来看，绩效目标细化、清晰、可衡量，充分反映了我局全年工作的要点，使年度部门整体支出绩效目标与部门中长期实施规划所确定的中长期目标相一致。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为91.36分，项目全年预算数为3,867.67万元，执行数为2,251.35万元，完成预算的58.21%。

（1）项目绩效目标完成情况

按照2021年度预算项目绩效自评指标，我局对2021年度玉林市工程建设项目审批管理系统、既有住宅加装电梯、农村危房改造、玉林市城区雨污分流改造项目（一期）、白蚁防治、房屋安全鉴定经费项目、2021年度人民东路775号6个单位搬迁装修补偿款、玉林清宁路安置区周边市政道路工程、玉林市城区地下管网普查项目（一期）工程、玉林市城区雨污分流改造项目（二期）、关塘垌周转房棚户区改造项目等11个项目在产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等三个方面进行了自评，对二级指标、三级指标进行了具体细化、量化，逐项进行了自评打分。从自评情况来看，我局11个项目绩效自评平均得分为优秀。

（2）发现的主要问题及原因

一是玉林市江南路延长线道路工程由于征地原因，导致项目施工进展缓慢，施工面难以开展。

二是财政困难，经申请的预付款、进度款都无法按时支付给施工单位，导致项目施工进展缓慢。

三是由于项目的建设范围和改造内容，处于反复论证中，耗时较大，影响项目推进进度。

四是项目前期工作报批流程繁杂，导致后续可行性研究报告和初步设计编制工作紧凑。

五是绩效评价质量有待提高。由于评价指标体系尚待科学完善，评价方法单一，部分定性指标资料收集困难等原因，造成评价结果与实际情况有所偏差，评价质量有待进一步提高。加上绩效评价结果运用机制不健全，评价结果缺乏刚性约束力，难以对项目实施单位形成触动，绩效评价往往流于形式，尚未做到与完善预算编制、促进管理制度健全以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

（3）下一步改进措施

一是加快项目报批工作，争取尽快开工建设。

二是督促施工单位加快施工进度，完成项目建设。

三是夯实工作基础。加强绩效目标管理，推动项目预算绩效目标全覆盖，做好绩效目标的申报、审核工作，把绩效目标作为绩效管理的引领和导向。不断总结经验，根据项目特点完善绩效评价指标，细化定量指标，更合理设立定性指标。加强绩效评价培训，通过培训讲解、经验交流等方式提高相关人员理论和实务操作水平，确保工作质量。

四是强化评价结果运用。以评价结果为依据，完善预算资金分配、结果公开和反馈整改机制。

4.农村危房改造项目绩效自评综述

农村危房改造项目的年度绩效目标为2021年完成农村危房改造任务共2085户，其中玉州区94户、福绵区121户、玉东新区6户、容县467户、博白县621户、陆川县444户、北流市130户、兴业县202户。该项目于2021年11月30日全部竣工，竣工率100%，明显改善了农村困难群众居住条件和生活环境，社会综合效益显著。从自评结果看，农村危房改造项目自评得分100分。

附件：1.玉林市住房和城乡建设局2021年决算公开表

2.住建局部门整体支出绩效自评报告

3.农村危房改造2021年度预算项目绩效自评报告

4.农村危房改造2021年度预算项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。