玉林市建设工程质量安全管理站 2022年度部门决算

第三部分：玉林市建设工程质量安全管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入393.16万元，其中本年收入380.85万元, 较2021年度决算数增加30.17万元，增长8.31%，主要原因是人员变动。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入380.85万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加32.8万元，增长9.42%，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余12.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.65万元，下降17.73 %，主要原因是用于支付残疾人就业保障金。

（二）本部门2022年度总支出393.16万元，其中本年支出  383.48万元, 较2021年度决算数增加30.17万元，增长8.31%，主要原因是人员变动。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出53.28万元;主要用于按国家规定发放的单位基本养老保险缴费、职业年金支出。较2021年度决算数增加3.34万元，增长6.69%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

2.卫生健康支出24.83万元，主要用于根据市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险。较2021年度决算数增加1.28万元，增长5.44%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

3.城乡社区支出281.44万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。较2021年度决算数增加26.81万元，增长10.53%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出23.92万元，主要用于根据市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加1.36万元，增长6.03%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数比无变化。

6.年末结转和结余9.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.62万元，下降21.30%，主要原因是用于支付残疾人就业保障金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出380.85万元，较2021年度决算数增加32.8万元，增长9.42%，主要原因是人员变动。其中：基本支出380.85万元，项目支出0万元。

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.29万元，支出决算为380.85万元，完成年初预算的 107.19 %，主要原因是人员变动。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为5.83万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的93.14%。主要用于单位退休人员补助支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为34.85万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的91.54%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为17.43万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的91.51%。主要用于单位职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（四）2101101行政单位医疗年初预算为16.12万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的91.56%。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为10.70万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的92.34%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的90.91%。主要用于单位工伤、生育保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（七）2120101行政运行年初预算为244.01万元，支出决算为278.82万元，完成年初预算的114.27%。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是人员变动。

（八）2210201住房公积金年初预算为26.14万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的91.51%。主要用于支付单位职工住房公积金。预决算差异的主要原因是人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出326.99万元，完成年初预算的125.32%。预决算差异的主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出47.04万元，完成年初预算的98.41%。预决算差异的主要原因是主要原因专项业务费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出6.83 万元，年初预算5.37万元，完成年初预算的92.80%。预决算差异的主要原因是人员变动。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度政府性基金支出     0万元，较2021年度决算数相比无变化：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市建设工程质量安全管理站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成预算的75.93%，比上年增加0.17万元，主要原因是接待任务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，局、办、中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成预算的75.93%，比上年增加0.17万元，原因是接待任务增加。国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出47.04万元，比年初预算数减少0.64万元，降低1.34%，比上年决算数减少2.78万元，降低5.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额 2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 2.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口区直部门决算公开内容确定）