目 录
第一部分：单位概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分：造价站2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：造价站2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022 年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规。
（二）负责协助区造价站编制标准定额及本市辖区内执行管理，解释全区统一的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据。
（三）组织发布玉林市建设工程造价指数指标及玉林市工程造价信息。
（四）调解本市辖区内工程造价纠纷。
（五）协助对玉林市建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。
（六）协助对全市工程造价从业人员（造价员）的管理。
（七）协助对玉林市工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查。
（八）完成市住建局上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
玉林市建设标准工程造价站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于按照公务员法管理的全额拨款单位，有事业编制12名。设站长1名，副站长2名。
第二部分：造价站2022年度部门决算报表（详见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：造价站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入200.97万元，其中本年收入200.97万元, 较2021年度决算数增加19.41万元，增长10.69%。增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入200.97万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.41万元，增长10.69%，主要原因是社保及住房公积金基数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减。
（二）本部门2022年度总支出200.97万元，其中本年支出200.97万元, 较2021年度决算数增加19.41万元，增长10.69%。增长的主要原因是社保及公积金基数增加。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）27.50万元：主要用于单位养老和职业年金支出。较2021年度决算数增加0.89万元，增长3.34%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的缴费基数增加。
2.卫生健康支出（类）12.84万元：主要用于单位医疗支出。较2021年度决算数增加0.58万元，增长4.73%，主要原因是：社保基数增加。
3.城乡社区支出（类）148.72万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费及残疾人就业保障金支出。较2021年度决算数增加17.35万元，增长13.21%，主要原因是财政追加晋档晋级工资及绩效考核奖励经费。
4.住房保障支出（类）11.91万元：主要用于单位住房公积金。较2021年度决算数增加0.60万元，增长5.31%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市建设标准工程造价站2022年度一般公共预算财政拨款支出200.97万元，较2021年度决算数增加19.41万元，增长10.69%。增长的主要原因是行政运行经费增加，财政追加绩效考核奖励经费。其中：基本支出189.46万元，项目支出11.51万元。
玉林市建设标准工程造价站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.11万元，支出决算为200.97万元，完成年初预算的116.77%。预决算差异的主要原因是行政运行经费增加，财政追加绩效考核奖励经费。
（一）2080501行政单位离退休年初预算为3.99万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的92.48%。主要用于单位退休人员补助支出。预决算差异原因是预算中的2022年12月的退休人员生活补助在2023年1月发放。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出年初预算为17.15万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的92.59%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。预决算差异原因是养老保险缴费基数调整。
（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为8.58万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的92.54%。主要用于单位职业年金缴费支出。预决算差异原因是职业年金缴费基数调整。
（四）2101101行政单位医疗年初预算为7.93万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的92.69%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费。预决算差异原因是医疗保险单位缴费基数调整。
（五）2101103公务员医疗补助年初预算为5.78万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的93.25%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异原因是公务员医疗补助缴费基数调整。
（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.91%。主要用于单位工伤、生育保险缴费支出。预决算差异原因是工伤保险缴费基数调整。
（七）2120101行政运行年初预算为115.71万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的128.53%。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。
（八）2210201住房公积金年初预算为12.87万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的92.54%。主要用于支付单位职工住房公积金。预决算差异原因是住房公积金缴费基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出160.31万元，完成年初预算的121.76%。预决算差异原因是财政追加专项业务费及绩效考核奖励经费。
（二）商品和服务支出24.41万元，完成年初预算的106.55%。预决算差异原因是办公经费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出4.74万元，完成年初预算的92.22%。预决算差异原因是12月的退休人员补助和物业补贴在2023年1月支付。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市建设标准工程造价站2022年度政府性基金无支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市建设标准工程造价站2022年度国有资本经营预算无支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.18万元，主要原因是2022年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年比无增减，原因是无公务用车购置支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初无预算，与上年比无增减，原因是无公务用车运行支出。
（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，比上年减少0.18万元，原因是2022年无“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出24.41万元，比年初预算数增加1.59万元，增长6.97%，比上年决算数增加1.46万元，增长6.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，比2021年增加1.46万元，增长6.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、工会经费增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。
组织对“玉林市建设标准工程造价站专项业务费”等1个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出11.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目 2022年度计划工作内容基本完成，实施效果较好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例 100%； 0个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%；。自评发现的主要问题及原因： 2022年在玉林市建设标准工程造价站专项业务经费项目的支撑下，我站工作得以顺利高效地开展，预算执行率也在预期内完成。但仍有少部分没有完成支出，主要原因是因为受疫情的影响，财政经费紧张，我站也积极响应国家号召，节省开支。下一步改进措施：在财政经费允许的情况下，尽量提高预算执行率。
2.部分重点项目绩效自评情况：无重点项目绩效自评情况。
3.部门整体绩效自评情况：无部门整体绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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