玉林市房屋征收补偿中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市房屋征收补偿中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入136.83万元，其中本年收入  136.83万元, 较2022年度决算数减少176.86万元，下降56.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入136.83万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少135.82万元，下降49.81%，主要原因是减少了项目征拆补偿款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少41.04万元，下降100 %，主要原因是征拆项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数相比无变化。

（二）本部门2023年度总支出136.83万元，其中本年支出136.83万元, 较2022年度决算数减少176.86万元，下降56.38 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元。与2022年度决算数相比无变化。

2.社会保障和就业支出（类）17.53万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分，较2022年度决算数减少1.61万元，下降8.41%，主要原因是人员变动，社保减少。

3.卫生健康支出（类）6.29万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费，较2022年度决算数减少2.65万元，下降29.64%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出（类）108.06万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。较2022年度决算数减少36.91万元，下降25.46%，主要原因是项目征拆经费减少。

5.住房保障支出（类）4.96万元，主要用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。较2022年度决算数下降135.68万元，下降96.47%，主要原因是棚户区改造支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数相比无变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数相比无变化。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2023年度一般公共预算财政拨款支出136.83万元，较2022年度决算数减少135.82万元，下降49.81%。其中：基本支出109.85万元，项目支出26.98万元。

玉林市房屋征收补偿中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.73万元，支出决算为136.83万元，完成年初预算的97.92%。

（一）2080101行政运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）2080501行政单位离退休年初预算为3.22万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的164.91%。主要用于单位退休人员补助支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.92万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98.99%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职业年金缴费支出。预决算无差异。

（五）2101101行政单位医疗支出年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费。预决算无差异。

（六）2101103公务员医疗补助年初预算为3.09万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的98.06%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于单位工伤、生育保险缴费支出。预决算无差异。

（八）2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费、聘请专家劳务费等。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（九）2120102一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是追加基本工资晋级晋档。

（十）2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为47.45万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的118.50%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、支付人员工资、绩效工资增量、物业补贴、办公室维修费、职工公积金、医疗保险等。预决算差异主要原因是人员变动。

（十一）2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为17.10万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的251.70%。主要用于财政资金聘用编外人员经费、专项业务费、死亡抚恤金支出。预决算差异的主要原因是财政局追加死亡抚恤金等。

（十二）2210201住房公积金年初预算为5.22万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的95.02%。主要用于支付单位职工住房公积金。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十三）2120810棚户区改造支出年初预算为49.00万元，支出决算为0万元。主要用于棚户区改造项目资金，预决算差异的主要原因是棚户区改造项目支出减少。  

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.99万元，完成年初预算的130.10%，预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出6.84万元，完成年初预算的61.02%。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出29.02万元，完成年初预算的522.88%，预决算差异的主要原因是增加抚恤金支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少41.04万元，下降100 %。下降的主要原因是棚户区改造项目支出减少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市房屋征收补偿中心2023年度国有资本经营预算支出   0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市房屋征收补偿中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2022年度决算数相比无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.46万元，完成预算的93.88%，比上年增加0.46万元，主要原因是公务接待人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。原因是无公务车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.46万元，完成预算的100%， 比上年增加0.46万元，主要原因是公务接待人次增加。国内公务接待批次8次，人次38次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出6.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.29万元，降低38.54%，比上年决算数减少19.49万元，降低74.02%。主要原因是人员变动，经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  9.99万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0%，占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。(物业服务及日常维护专项业务费)”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20.45万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目绩效自评平均得分为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果为优。 

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100 %；自评发现的主要问题及原因：一是管理基础工作有待加强。首先，部分项目绩效目标不明确、不具体，使绩效评价推动目标导向，无法做出客观的评价。其次，目前的绩效评价指标体系还不完善，定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。第三，绩效评价方法相对单一。

二是对预算编制和绩效重视不足，对部门预算工作的人力、财力投入不足且执行结果利用不足，没有真正从源头上将绩效管理融入预算管理的各个方面。

三是绩效评价质量有待提高。由于评价指标体系尚待科学完善，评价方法单一，部分定性指标资料收集困难等原因，造成评价结果与实际情况有所偏差，评价质量有待进一步提高。尚未做到与完善预算编制、促进管理制度健全以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。下一步改进措施：一是按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，设定绩效目标，以定量指标为主，定性指标为辅，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，充分发挥部门绩效目标的引导作用。二是在财政经费允许的情况下，尽量提高预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：无重点项目绩效自评情况。

（3）部门整体绩效自评情况：无部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。