目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
第一部分：单位概况
一、主要职能
协助玉林市住房和城乡建设局在辖区内开展工程质量安全监督管理工作，受理建设工程质量安全监督注册手续，并对建设工程各方责任主体行为和工程实体质量，以及有关机构履行质量行为开展监督管理工作，抽查建设工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能部位的质量进行监督抽测，参与建设工程质量安全事故的调查处理，对预拌混凝土生产企业质量行为开展监督管理工作；负责对本地区各县（市、区）质量监督机构进行业务指导，对各县（市、区）监督机构及监督员进行层级考核；总结建设工程质量安全监督工作经验，掌握辖区内建设工程施工质量安全状况，定期向上级主管部门报告；完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市建设工程质量安全管理站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，属于参照公务员管理的全额拨款单位，现有事业编制21人，设站长1名，副站长2名。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。2023年总支出350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。主要原因是项目支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。主要原因是项目支出减少。其中：
一般公共预算收入350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。主要原因是项目支出减少。
政府性基金预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。主要原因是项目支出减少。
基本支出预算344.72万元，同比增加28.63万元，增长9.06％，主要原因基本工资和社保缴纳基数、公积金缴纳基数增加。
项目支出预算5.57万元，同比减少33.63万元，下降85.79％，主要原因是项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。2023年财政拨款总支出350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出350.29万元，同比减少5万元，下降1.41%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算57.97 万元，同比减少0.13万元，下降0.22%。主要原因是社保缴费基数调整。
（二）卫生健康支出科目支出预算 27.04 万元，与上年持平，同比无增减。
（三）城乡社区支出科目支出预算239.21 万元，同比减少4.8万元，下降1.97％。主要原因是项目支出减少。
（四）住房保障支出科目支出预算26.07万元，同比增加0.07 万元，增长0.27％。主要原因是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出344.72万元，同比增加 28.63万元，增长 9.06%。其中：
工资福利支出预算286.66 万元，同比增加25.73 万元，增长9.86％。主要原因是人员晋级晋档增加工资。
商品和服务支出预算50.70万元，同比增加2.9万元，增长6.07％。主要原因是其他交通费用增加。
对个人和家庭的补助支出预算 7.36 万元，与上年持平，同比无增减。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.06万元，同口径与2022年相同，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，与上年持平，同比无增减。
2.公务接待费2023年预算安排 0.54 万元，与上年持平，同比无增减。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，与上年持平，同比无增减。
4.会议费2023年预算安排 0万元，与上年持平，同比无增减。
5.培训费2023年预算安排 1.52万元，与上年持平，同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位为本级参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算50.70万元，较2022年预算增加2.9万元，增长6.07%,主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算 0万元，同比减少3.8万元，下降100%。主要原因是：无采购需求。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况。
（四）项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5.57万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门整体支出绩效目标
我单位无部门整体支出绩效目标。
（二）财政资金聘用编外人员经费绩效目标：1. 通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，单位与广西智越人力资源有限公司签订劳务合同，以劳务派遣方式招聘编外人员，合理安排人员工作队伍，从根本上解决单位人手不足的问题。2.通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，聘请清洁工人，既有助于维持办公室、会议室、走廊、洗手间、楼梯、电梯等办公场所的干净整洁，营造出一个干净整洁的办公环境，又有利于提高工作效率，同时也为社会提供就业岗位，解决就业问题。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、绩效目标审核表
上述报表详见附件。
关联文件：
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