玉林市建设标准工程造价站2023年部门预算

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规。

（二）负责协助区造价站编制标准定额及本市辖区内执行管理，解释全区统一的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据。

（三）收集和发布我市建设工程造价指数指标及工程造价信息。

（四）负责我市建设工程造价的招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。

（五）对我市获得《全国建设工程造价员资格证书》人员进行管理，协助建设厅完善造价员考试、注册、培训、验证制度管理。

（六）负责对我市工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查。

（七）完成市建设局上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市建设标准工程造价站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制12名。设站长1名，副站长2名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本单位总收入163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。2023年总支出163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。其中：

一般公共预算收入163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

政府性基金预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。其中： 

　　 基本支出预算162.8万元，同比增加3.09万元，增长1.93％。增加的主要原因是：人员晋级晋档增资。 

　　 项目支出预算0.36万元，同比减少12.04万元，降低97.10％。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。2023年财政拨款总支出163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出163.16万元，同比减少8.95万元，降低5.2%。减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。其中： 

（一）一般公共服务支出0.36万元，同比增加0.36万元，增加的主要原因是：该项目为新增聘用编外人员经费项目。

（二）社会保障和就业支出预算29.00万元，同比减少0.72万元，降低2.4％，减少的主要原因是：社保缴费基数减少。

（三）卫生健康支出预算13.52万元，同比降低2.17％，减少的主要原因是：社保缴费基数减少。 

（四）城乡社区支出预算107.78万元，同比减少7.93万元，降低6.85％，减少的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

（五）住房保障支出预算12.50万元，同比减少0.36万元，降低2.81％，减少的主要原因是：住房公积金缴费基数减少。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出162.8万元，同比增加3.09万元，增长1.93%。其中：

工资福利支出预算134.81万元，同比增加3.15万元，增长2.39％，增加的主要原因是：人员晋级晋档增资。 

商品和服务支出预算22.85万元，同比减少0.06万元，降低0.26％，减少的主要原因是：工会经费减少。 

对个人和家庭的补助支出预算5.14万元，与上年持平，同比无增减。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.58万元，与上年持平，同比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

（二）公务接待费2023年预算安排0.28万元，与上年持平，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

（四）会议费2023年预算安排 0万元，与上年持平，同比无增减。

（五）培训费2023年预算安排0.3万元，与上年持平，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级属于参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22.76万元，较2022年预算减少0.06万元，降低0.26%，降低的主要原因是：工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少0.5万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。降低的主要原因是：财政压减了专项业务费预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0.36万元，政府性基金预算拨款0万元。详见附表。

1.单位整体支出绩效目标

我单位无整体支出绩效目标。

2.财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标

通过实施聘用人员工资项目，聘请清洁工工人，既有助于维持办公室、会议室、走廊、洗手间、楼梯、电梯等办公场所的干净整洁，营造出一个干净整洁的办公环境，有利于提高工作效率，同时也为社会提供就业岗位，解决就业问题。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表支出表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、绩效目标表

上述报表详见附件。