目录
第一部分： 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分： 名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章等的宣传、贯彻;起草全市国有土地上房屋征收补偿工作规范性文件;
（二）拟订征收补偿方案，协助组织开展房屋征收补偿方案的征求意见及听证工作，草拟房屋征收公告工作，负责组织开展房屋征收评估，负责参与核定、管理使用、核拨征收补偿安置费、征收工作经费;
（三）负责对在规定时间内达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的，起草征收补偿决定和强制执行申请等工作;
（四）接受市政府或市住建局委托，承担房屋征收与补偿工作的具体实施，完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市房屋征收补偿中心属玉林市住房和城乡建设局管局管理的正科级公益一类事业单位。属参照公务员管理法全额拨款单位，核定编制人数8人，现在编在职4人，退休5人，编外聘请人员5人。其中中心主任1人，四级主任科员1人，一级科员2人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入139.73万元，同比减少28.90万元，下降17.14%。2023年总支出139.73万元，同比减少28.90万元，下降17.14%，主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算 139.73万元，同比减少28.90万元,下降17.14%,其中：
一般公共预算收入90.73万元,同比减少27.90 万元,下降23.52%,主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
政府性基金预算收入 49万元,同比减少1万元,下降2%,主要原因是关塘垌棚户区改造项目预算减少。
国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营2022年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。
财政专户管理资金收入0万元，财政专户管理资金收入2022年预算安排0万元,与上年持平,同比无增减。
其他收入0万元，其他收入2022年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算139.73万元,同比减少28.90万元，下降17.14%。其中：
基本支出预算73.63万元,同比减少25.80万元,下降25.95%，主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
项目支出预算66.10万元，同比减少3.10万元，下降4.48%，主要原因是专项业务费预算支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入139.73万元，同比减少28.90 万元,下降17.14%。2023年财政拨款总支出139.73万元,同比减少28.90万元,下降17.14%，主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出90.73万元，同比减少27.90万元，下降23.52%。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算14.62 万元，同比减少5.98 万元，下降29.03％,主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
（二）卫生健康支出预算6.35万元,同比减少2.59万元，下降28.97％，主要原因是人员变动,在编人数减少2人。
（三）城乡社区支出预算64.55万元，同比减少16.73万元，下降20.58％，主要原因是专项业务费预算支出减少。
（四）住房保障支出5.22万元，同比减少2.59万元,下降33.16％，主要原因是人员变动，在编人数减少2人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出73.63万元，同比减少25.80万元,下降25.95%。其中：
工资福利支出预算56.87万元，同比减少23.20万元，下降28.97％。下降的主要原因是人员变动，在编人员减少2人。
商品和服务支出预算11.13万元，同比减少3.17万元，下降22.17％，主要原因是其他交通费用和工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算5.55万元，同比增加0.58万元，增长11.67%，主要原因是遗属补助预算增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0.50万元，同口径比2022年增加0.50万元，增长100 %，具体如下：
（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。
（二）公务接待费2023年预算安排0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，增加的主要原因是往年公务接待经费为0，预计今年公务接待任务增加。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排 0万元，与上年持平,同比无增减。
（四）会议费2023年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。
（五）培训费2023年预算安排0 万元，与上年持平,同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算49万元，同比减少1万元，下降2%，主要原因是关塘垌棚户区改造项目预算减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年单位机关运行经费财政拨款预算11.13万元，较2022年预算减少3.17万元，下降22.17%，主要原因是其他交通费用和工会经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.529万元,下降100%。其中：货物类采购预算0元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。主要原因是大力压减项目支出预算。
（三）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款17.10万元，政府性基金预算拨款49万元。
1、单位整体支出绩效目标
我单位无整体支出绩效目标。
2、财政资金聘用编外人员经费绩效目标
通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，单位与广西智越人力资源有限公司签订劳务合同，以劳务派遣方式招聘编外人员，合理安排人员工作队伍，从根本上解决单位人手不足的问题。聘请大门安保人员、清洁工人，既有助于维持办公室、会议室、走廊、洗手间、楼梯、电梯等办公场所的干净整洁，营造出一个干净整洁的办公环境，确保办公大楼大门的日常出入次序，有利于提高工作效率，同时也为社会提供就业岗位，解决就业问题。
3、关塘垌棚户区改造项目经费绩效目标
通过实施关塘垌周转房棚户区改造项目，共建设84套房，配套设施包括给排水、供电、消防、绿化、道路、停车场等市政配套设施，建成后解决了国有土地上房屋征收与补偿的拆迁户安置周转使用,改善拆迁户临时过渡房生活环境。
4、玉林市关塘垌周转房棚户区改造小区在（物业服务及日常维护专项业务费）绩效目标
通过政府采购方式购买物业服务，聘请物业公司派管理人员、保安、水电工及保洁服务人员对小区日常进行管理工作，代收取租户租金及代缴租户水电费等日常管理工作，维护正常的秩序，保障住户财产安全。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、绩效目标审核表
上述报表详见附件。
关联文件：
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