目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规；审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项；根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作，包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等；制定和完善燃气安全事故应急预案，协助对燃气生产安全事故进行调查处理；对市辖县（市、区）燃气行业进行安全及技术检查和指导；完成主管部门交办的其他燃气管理工作。
二、机构设置情况
我站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制5名。设站长1名，副站长1名。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%。2023年财政拨款支出83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。其中：
一般公共预算收入83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。其中：
基本支出预算78.91万元，同比增加9.62万元，增长13.88％，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。
项目支出预算4.58万元，同比减少3.42万元，减少42.75％，主要是由于减少专项业务费项目预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%。2023年财政拨款总支出83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%。主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出83.49万元，同比增加6.2万元，增长8.02%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算12.67万元，同比增加2.55万元，增长25.20％。原因是养老保险、职业年金缴纳基数增加。
（二）卫生健康支出预算6.02万元，同比增加1.22万元，增长25.42％。原因是医疗保险等缴纳基数增加。
（三）城乡社区支出预算58.78万元，同比增加1.18万元，增长2.05％。原因是人员晋级晋档增加工资。
（四）住房保障支出预算6.03万元，同比增加1.27万元，增长26.68％。原因是住房公积金缴纳基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出78.91万元，同比增加9.62万元，增长13.88%。其中：
工资福利支出预算67.18万元，同比增加9.23万元，增长15.93%。原因是人员晋级晋档增加工资。
商品和服务支出预算10.94万元，同比增加0.39万元，增长3.70%。原因是工会经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，与上年持平，同比无增减。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.8万元，同口径比2022年增加0.8万元，增长100%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，同比无增减。
（二）公务接待费2023年预算安排0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，增加的主要原因是往年公务接待经费为0，预计今年公务接待任务增加。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
（四）会议费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
（五）培训费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位机关运行经费财政拨款预算10.93万元。较2022年预算增加0.4万元，增长3.80%，主要原因是工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算0万元，同比减少1.51万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4.58万元，政府性基金预算拨款0万元。
1.单位整体支出绩效目标
我单位无整体支出绩效目标。
2.财政资金聘用编外人员经费绩效目标
按时发放聘用编外人员工资。通过实施聘用人员工资项目，聘请大门安保人员、清洁工工人，既有助于维持办公室、会议室、走廊、洗手间、楼梯、电梯等办公场所的干净整洁，营造出一个干净整洁的办公环境，确保办公大楼大门的日常出入次序，有利于提高工作效率，同时也为社会提供就业岗位，解决就业问题。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、绩效目标审核表
上述报表详见附件。
关联文件：
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