玉林市消防和抗震建设工程站2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作；协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施；协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统；协助主管部门监督管理招标投标技术性和服务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制人数14名，其中用于协助消防工作的6名，用于协助抗震工作的3名，用于协助住建局监督管理招标投标技术性和服务性工作的5名。设站长1名，副站长2名。现有在编在职人员10人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%,主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。2023年总支出120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%,主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.87%。其中：

一般公共预算收入120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%,主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0.00%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0.00%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0.00%。

  三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%。其中： 

　　 基本支出预算120.27万元，同比增加87.73万元，增长269.61％,主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。 

　　 项目支出预算0.6万元，同比减少23.4万元，下降97.5％，主要原因是专项业务费预算支出减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。2023年财政拨款总支出120.87万元，同比增加64.33万元，增长113.78%，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出120.87万元，同比增加　　64.33万元，增长113.78%。其中：

（一）城乡社区支出17.16万元，同比减少14.01万元，下降44.95%，主要原因是专项业务费预算支出减少。

（二）社会保障和就业支出21.09万元，同比增加15.64万元，增长286.97%，主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出10.72万元，同比增加8.1万元，增长309.16%，主要原因是人员增加。

（四）住房保障支出10.54万元，同比增加7.82万元，增长287.5%，主要原因是人员增加。

（五）自然资源海洋气象等支出61.37万元，同比增加46.79万元，增长320.92%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金等，增长的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出120.27万元，同比增加87.73万元，增长269.61%，主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出预算104.15万元，同比增加79.67万元，增长312.68％。增长的主要原因是人员增加。

商品和服务支出预算14.19万元，同比增加8.61万元，增长154.3％，增长的主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.93万元，同比增加1.93万元，增长100%，增长的主要原因是增加了2名退休人员。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.42万元，同口径比2022年减少2.55万元，下降85.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算安排0.42万元，与上年持平，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年减少2.55万元，下降100%，减少的主要原因是专项业务费预算支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有1个全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算14.16万元，较2022年预算增加7.11万元，增加100.85%，,主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少0.6万元，下降100%，减少的主要原因是专项业务费预算支出减少。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位无部门整体绩效目标，按照财政预算要求对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0.6万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体绩效目标

我单位无部门整体绩效目标。

（二）财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标

通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，用于聘用清洁工工资支出，改善单位员工结构，合理安排人员工作，以保障各项工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作任务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标审核表