目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责管理玉林市城区自来水水质督察工作；组织开展节水宣传工作和创建节水型城市工作；组织实施工业用水的水平衡测试工作；组织开展节水技术改造及节水器具推广应用；根据主管部门的委托，按国家和自治区及玉林市的有关规定征收城市用水超计划、超定额加价水费；协助主管部门做好制定城市规划区内的城市用水节水规划及年度计划、城市计划用水和节水管理、城市地下水开发利用的申报审核等工作；配合有关部门进行城市计划用水、节约用水的执法检查；完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
玉林市城市公用事业站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制6名，实有人数3名。设站长1名，副站长1名。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。2023年总支出61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。其中：
一般公共预算收入 61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
政府性基金预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
财政专户管理资金收入 0万元，与上年持平，同比无增减。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算 61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59 %。其中：
基本支出预算61.78万元，同比增加2.3万元，增长3.87％。主要原因是人员晋级晋档增资。
项目支出预算0万元，同比减少11.2万元，下降100％。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。2023年财政拨款总支出61.78万元，同比减少8.9万元，下降12.59%。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出61.78万元，同比增加2.3万元，增长3.87％。其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算11.81万元，同比增加0.27万元，增加2.34％。主要原因是社保缴纳基数调整增加。
（二）卫生健康支出科目支出预算5.16万元，同比增加0.13万元，增长2.58％。主要原因是社保缴纳基数调整增加。
（三）城乡社区支出科目支出预算40.07万元，同比减少9.44万元，降低19.07％。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
（四）住房保障支出科目支出预算4.74万元，同比增加0.14万元，增长3.04％。主要原因是住房公积金基数调整增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出61.78万元，同比增加2.3万元，增长3.87%。其中：
工资福利支出预算49.64万元，同比增加2.28万元，增长4.81％。主要原因是主要原因是人员晋级晋档增资及社保缴纳基数调整增加。
商品和服务支出预算9.22万元，同比增加0.02万元，增长0.21％。增长的主要原因是工会经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算2.92万元，与上年持平，同比无增减。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0.5万元，同口径比2022年增加0.5万元，具体如下：
(一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
（二）公务接待费2023年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是预计新增接待任务。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
(四）会议费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
（五）培训费2023年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.18万元，较2022年预算增加0.03万元，增长0.33%，主要原因是工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比减少7.5万元，下降100 %。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。主要原因是财政压减了专项业务费预算。
（三）国有资产占用情况说明
2023年，本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标等情况说明
我单位无部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
关联文件：
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