目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
一、表1部门收支总体情况表
二、表2部门收入总体情况表
三、表3部门支出总体情况表
四、表4财政拨款收支总体情况表
五、表5一般公共预算支出情况表
六、表6一般公共预算基本支出情况表
七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8政府基金预算支出情况表
九、表9国有资本经营预算支出情况表
十、表10本级项目绩效目标公开表
十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
负责管理玉林市城区自来水水质督察工作；组织开展节水宣传工作和创建节水型城市工作；组织实施工业用水的水平衡测试工作；组织开展节水技术改造及节水器具推广应用；根据主管部门的委托，按国家和自治区及玉林市的有关规定征收城市用水超计划、超定额加价水费；协助主管部门做好制定城市规划区内的城市用水节水规划及年度计划、城市计划用水和节水管理、城市地下水开发利用的申报审核等工作；配合有关部门进行城市计划用水、节约用水的执法检查；完成主管部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
玉林市城市公用事业站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制6名，在职在编人数3名。设站长1名，副站长1名。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年本单位总收入76.45万元，同比增加14.67万元，增长23.75%。2024年总支出76.45万元，同比增加14.67万元，增长23.75%。主要原因是专项业务费和社保缴纳基数调整增加。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算76.45万元，同比增加14.67万元，增长23.75%。其中：
一般公共预算收入68.45万元，同比增加 6.67万元，增长 10.80%。主要原因社保缴纳基数调整增加。
政府性基金预算收入8万元，同比增加8万元，增长100 %。主要原因是专项业务费增加。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减变动。
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减变动。
单位资金收入0万元，同比增加0万元，与上年持平，同比无增减变动。
三、单位支出总体情况说明
2024年本单位总支出预算76.45万元，同比增加14.67万元，增长 23.75%。其中：
基本支出预算 60.45万元，同比减少1.33万元，下降2.15％。主要原因是在职人员奖金减少。
项目支出预算 16万元，同比增加 16万元，增长100％。主要原因是专项业务费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入76.45万元，同比增加14.67万元，增长23.75%。2024年财政拨款总支出76.45万元，同比增加14.67万元，增长23.75%。主要原因是专项业务费和社保缴纳基数调整增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位一般公共预算支出68.45万元，同比增加6.67万元，增长10.80%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算14.68万元，同比增加2.87万元，增加24.30％。主要原因是社保缴纳基数调整增加。
（二）卫生健康支出科目支出预算5.78万元，同比增加0.62万元，增长12.02％。主要原因是医疗保险等缴纳基数调整增加。
（三）城乡社区支出科目支出预算42.71万元，同比增加2.64万元，增长6.59％。主要原因是专项业务费增加。
（四）住房保障支出科目支出预算5.28万元，同比增加0.54万元，增长11.39％。主要原因是住房公积金基数调整增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本单位一般公共预算基本支出60.45万元，同比减少1.33万元，降低2.15%。其中：
工资福利支出预算47.03万元，同比减少2.61万元，下降5.26％。主要原因是在职人员奖金减少。
商品和服务支出预算9.31万元，同比增加0.09万元，增长0.98％。增长的主要原因是办公费用和工会经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算4.12万元，同比增加1.2万元，增长41.10%，增长原因主要是离退休人员经费增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.5万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减变动。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是无新增接待任务预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减变动。
公务用车购置费2024年预算安排 0万元，与上年持平，同比无增减变动。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减变动。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减变动。
5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算8万元，同比增加8万元，增长100%，主要原因是：专项业务费增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.27万元，较2023年预算增加0.09万元，增长0.98%。主要原因是办公费用和工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算2.6万元，同比增加2.6万元，增长100%。主要原因是增加了专用材料和一般设备购置费预算。其中：货物类采购预算2.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款8万元，政府性基金预算拨款8万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称公用事业站专项业务费，预算资金16万元，2024年度绩效目标为按时完成支付进度，设2条数量指标：数量指标1.聘用编外人员人数(≤6人)，数量指标2.政府采购打印纸（=20箱）；设2条质量指标：质量指标1.按合同约定服务质量合格率(＝100%)，质量指标2.政府采购验收质量合格率（=100%）；设1条时效指标：完成时间(12月31日前)；设1条成本指标：成本指标预算执行率(≥90)；设1条社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障)；设1条满意度指标：编外人员工作满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
一、表1部门收支总体情况表
二、表2部门收入总体情况表
三、表3部门支出总体情况表
四、表4财政拨款收支总体情况表
五、表5一般公共预算支出情况表
六、表6一般公共预算基本支出情况表
七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8政府基金预算支出情况表
九、表9国有资本经营预算支出情况表
十、表10项目绩效目标公开表
十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表
关联文件：
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