玉林市燃气管理站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规；审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项；根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作，包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等；制定和完善燃气安全事故应急预案，协助对燃气生产安全事故进行调查处理；对市辖县（市、区）燃气行业进行安全及技术检查和指导；完成主管部门交办的其他燃气管理工作。

二、机构设置情况

我站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制5名。设站长1名，副站长1名。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%。2024年财政拨款支出95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%，主要是由于：增加了专项业务费。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%，主要是由于：增加了专项业务费。其中：

一般公共预算收入85.24万元，同比增加1.75万元，增长2.1%，主要是由于：基本工资和社保、公积金缴纳基数增加。

政府性基金预算收入10万元，同比增加10万元，增长100%，主要是由于：增加了专项业务费。   

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%，主要是由于：增加了专项业务费。其中：

基本支出预算75.04万元，同比减少3.87万元，下降4.9％，主要是由于：绩效奖励减少。

项目支出预算20.2万元，同比增加15.62万元，增长341.05％，主要是由于增加专项业务费项目预算。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%。2024年财政拨款总支出95.24万元，同比增加11.75万元，增长14.07%，主要是由于：增加了专项业务费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出85.24万元，同比增加1.75万元，增长2.1%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出预算15.18万元，同比增加2.51万元，增长19.81％。原因是养老保险、职业年金缴纳基数增加。

（二）卫生健康支出预算6.94万元，同比增加0.92万元，增长15.28％。原因是医疗保险等缴纳基数增加。 

（三）城乡社区支出预算56.12万元，同比减少2.66万元，下降4.53％。原因是绩效奖励减少。

（四）住房保障支出预算7万元，同比增加0.97元，增长16.09％。原因是住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出75.04万元，同比减少3.87万元，下降4.9%。其中： 

工资福利支出预算62.75万元，同比减少4.43万元，下降6.59%。原因是人员减少绩效奖励。

商品和服务支出预算11.1万元，同比增加0.16万元，增长1.46%。原因是工会经费增加。 

对个人和家庭的补助支出预算1.19万元，同比增加0.4万元，增长50.63%。原因是退休人员生活补助增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.72万元，同口径比2023年减少0.08万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算安排0.72万元，比上年减少0.08万元，下降10%，减少的主要原因是今年公务接待任务有所减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

（四）会议费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

（五）培训费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2024年政府性基金支出预算10万元，同比增加10万元，增长100%，主要原因是部分专项业务费从政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算11.09万元。较2023年预算增加0.16万元，增长1.46%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算5万元，同比增加5万元，增长100%。其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款10.2万元，政府性基金预算拨款10万元。

重点项目一：项目名称：玉林市燃气管理站2024年专项业务费，预算资金16万元，设3条数量指标：数量指标1. 聘用编外工作人员人数(≤6人)，数量指标2.政府采购防爆照相机(＝1台)，数量指标3.政府采购防爆手机(＝2台)；设2条质量指标： 质量指标1.按合同约定服务工作质量合格率(＝100%)，质量指标2.政府采购质量验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：完成时间(＝12.31前)；设1条成本指标：预算执行率(≥90%)；设1条社会效益指标：保障单位正常运转(＝100%)；设1条服务对象满意度指标：优化营商环境（获得用气）让商业用户满意(≥90%)。

重点项目二：项目名称：玉林市燃气管理站财政资金聘用编外人员经费，预算资金4.2万元，设1条数量指标：聘用人员数量(＝6人)；设1条质量指标：聘用人员考核合格率(＝100%)；设1条时效指标：经费支付时间(＝28日)；设1条成本指标：成本指标：资金投入(＝47000元)；设1条社会效益指标：群众投诉量(＝0%)；设1条服务对象满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。