目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责玉林市墙材革新与建筑节能的管理工作，贯彻执行宣传国家和自治区发展新型墙体材料和建筑节能的政策法规。负责组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用工作，负责对建筑工程项目使用新型墙材进行核验工作。负责新型墙体材料产品认定管理工作，负责对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行核查工作，配合主管单位开展墙体材料改革行政执法监督检查，协助玉林市住房和城乡建设局做好建筑节能专项执法检查。配合主管单位做好建筑节能和绿色建筑等监督检查统计上报等工作。
二、机构设置情况
玉林市墙体材料改革站为财政全额拨款的参公事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数6人，实有人数3人，财政供养人数3人。本单位的主管单位是玉林市住房和城乡建设局。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、单位支总体情况说明
2024年本单位总收入80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。2024年总支出80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。主要原因是减少项目支出。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。主要原因是减少项目支出。其中：
一般公共预算收入76.77万元，同比增加8.75万元，增长12.86%。主要原因是专项业务经费预算增加。
政府性基金预算收入3.5万元，同比增加3.5万元，增长100%。主要原因是专项业务经费预算增加。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。
三、单位支出总体情况说明
2024年本单位总支出预算80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。主要原因是减少项目支出。
基本支出预算65.27万元，同比增加7.25万元，增长12.49％，主要原因基本工资和社保缴纳基数、公积金缴纳基数增加。
项目支出预算15万元，同比减少15万元，下降50％，主要原因是项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。2024年财政拨款总支出80.27万元，同比减少7.75万元，下降8.80%。主要原因是减少项目支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位一般公共预算支出76.77万元，同比增加8.75万元，增长12.86%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算12.92万元，同比增加1.85万元，增长16.71％。主要原因是社保基数调整。
（二）卫生健康支出预算5.29万元，同比增加0.32万元，增长6.44％。主要原因是社保基数调整。
（三）资源勘探工业信息等支出预算53.73万元，同比增加6.25万元，增长13.16％。主要原因是项目支出增加。
（四）住房保障支出科目支出预算4.83万元，同比增加0.33万元，增长7.33％。主要原因是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出65.27万元，同比增加7.25万元，增长12.49％。其中：
工资福利支出预算52.61万元，同比增加5.81万元，增长12.41％。主要原因是人员工资社保基数变更。
商品和服务支出预算8.82万元，同比增加0.24万元，增长2.79％。主要原因是工会经费和其他商品服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算3.84万元，同比增加1.20万元，增长45.45％。主要原因是退休费增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.20万元，与上年持平，同比无增减。具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
2.公务接待费2024年预算安排 0.20万元，与上年持平，同比无增减。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算3.50万元，同比减少16.50万元，下降82.50%，主要原因是财政未下达结转财政示范项目补助款项。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位为本级参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.77万元，较2023年预算增加0.23万元，增长2.70％。主要原因是工会经费和其他商品服务支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0元，与上年持平，同比无增减，主要原因是无采购需求。其中货物类采购预算0万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况。
（四）项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位按照财政预算要求编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款11.5万元，政府性基金预算拨款3.5万元。
重点项目：财政资金聘用编外人员经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，单位与广西智越人力资源有限公司签订劳务合同，以劳务派遣方式招聘编外人员，合理安排人员工作队伍，从根本上解决单位人手不足的问题。通过实施财政资金聘用编外人员经费项目，聘请清洁工人，既有助于维持办公室、会议室、走廊、洗手间、楼梯、电梯等办公场所的干净整洁，营造出一个干净整洁的办公环境，又有利于提高工作效率，同时也为社会提供就业岗位，解决就业问题。设2条数量指标：数量指标1.劳务派遣人员数量(＞1个),数量指标2.经费支付聘用员工数量(≥2个)；设2条质量指标：质量指标1.经费支付合规性(0无)，质量指标2.按合同约定服务工作质量合格率(≥100%)；设1条时效指标：服务期限(1年)，设1条成本指标：预算执行率(≥100%)；设1条社会效益指标：保障工作正常运转(有效保障)；设1条可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥100%)；设1条满意度指标：编外工作人员满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12年度项目支出（单位预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
关联文件：
.png)
