目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作；协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施；协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统；协助主管部门监督管理招标投标技术性和服务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制人数14名，其中用于协助消防工作的6名，用于协助抗震工作的3名，用于协助住建局监督管理招标投标技术性和服务性工作的5名。设站长1名，副站长2名。现有在编在职人员10人。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入146.16万元，同比增加25.29万元，增长20.92%。2024年总支出146.16万元，同比增加25.29万元，增长20.92%，主要原因是增加了人员绩效增量经费和专项业务费。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算146.16万元，同比增加25.29万元，增长20.92%。其中：
一般公共预算收入138.16万元，同比增加17.29万元，增长14.30%。主要原因是增加了人员绩效增量经费。
政府性基金预算收入8万元，同比增加8万元，增长100%。主要原因是往年无政府性基金预算收入。
国有资本经营预算收入0万元，同比无增减变动。
财政专户管理资金收入0万元，同比无增减变动。
单位收入0万元，同比无增减变动。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算146.16万元，同比增加25.29万元，增长20.92%。其中：
基本支出预算132.56万元，同比增加12.29万元，增长10.22％，主要原因是增加了人员绩效增量经费。
项目支出预算13.6万元，同比增加13万元，增长2166.67％，主要原因是今年预算增加了专项业务费项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入146.16万元，同比增加25.29 万元，增长20.92%。2024年财政拨款总支出146.16万元，同比增加25.29万元，增长20.92%，主要原因是增加了人员绩效增量经费和专项业务费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出138.16万元，同比增加17.29万元，增长14.30%。其中：
社会保障和就业支出19.86万元，同比减少1.23万元，下降5.83%。主要原因是中途人员减少。
卫生健康支出9.85万元，同比减少0.87万元，下降8.12%。主要原因是中途人员减少。
城乡社区支出21.22万元，同比增加4.06万元，增长23.66%。主要原因是增加专项业务费预算支出。
自然资源海洋气象支出77.31万元，同比增加15.94万元，增长25.97%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金，增长的主要原因是增加了人员绩效增量支出。
住房保障支出9.93万元，同比减少0.61万元，下降5.79%，主要原因是中途人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出132.56万元，同比增加12.29万元，增长10.22%。其中：
工资福利支出117.35万元，同比增加13.2万元，增长12.67%。主要原因是增加了人员绩效增量支出。
商品和服务支出13.67万元，同比减少0.52万元，下降3.66%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压缩各项费用的开支。
对个人和家庭的补助1.54万元，同比减少0.39万元，下降20.21%。主要原因是退休人员减少。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 2万元，同口径比2023年增加1.58万元，增长376.19 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。 。
2.公务接待费2024年预算安排0.3万元，比上年减少0.12万元，下降28.57%，减少的主要原因是简化接待、压缩接待费用预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2024年预算安排1.7万元，比上年增加1.7万元，增长100 %，增加的主要原因是预计培训任务增加。
五、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算8万元，同比增加8万元，增长100%，主要原因是：增加专项业务费预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位事业单位相关运行经费财政拨款预算13.65万元，较2023年预算减少0.51万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压缩各项费用的开支。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，与上年持平。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5.6万元，政府性基金预算拨款8万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目：玉林市消防和抗震建设工程站专项业务费，预算资金13万元，2024年度绩效目标为2024年完成2次工程建设项目招投标行为及监督情况专项抽查；完成35次建设工程消防验收；完成2次建设工程消防设计文件抽查；完成1次全市消防检测机构的检测项目抽查。设1条数量指标：消防验收工作和建设工程消防设计文件抽查及招投标行为及监管情况专项抽查数量(＝30次)；设1条质量指标：验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日)；设1条成本指标：消防抗震站专项业务费(＝192300元)；设2条效益指标：经济效益指标：玉林市消防和抗震建设工程站专项业务费(按计划进度)，社会效益指标：消防验收工作及招投标行为受益人民群众(招投标行为公开公平公正改善了营商环境，消防验收业务的公开公示，严格执行国家标准改善了房屋建筑质量，社会综合效益显著)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 年度项目（部门预算）绩效目标表
关联文件：
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