玉林市建设标准工程造价站2024年单位预算

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规。

（二）负责协助区造价站编制标准定额及本市辖区内执行管理，解释全区统一的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据。

（三）收集和发布我市建设工程造价指数指标及工程造价信息。

（四）负责我市建设工程造价的招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。

（五）对我市获得《全国建设工程造价员资格证书》人员进行管理，协助建设厅完善造价员考试、注册、培训、验证制度管理。

（六）负责对我市工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查。

（七）完成市建设局上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市建设标准工程造价站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制12名。设站长1名，副站长2名。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。2024年总支出213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。其中：

一般公共预算收入208.16万元，同比增加45万元，增长27.58%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

政府性基金预算收入5万元，同比增加5万元，增长100%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平，同比无增减。

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，同比无增减。

单位收入0万元，与上年持平，同比无增减。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。其中： 

　　 基本支出预算202.80万元，同比增加40万元，增长24.57％。增长的主要原因是人员晋级晋档增资。 

　　 项目支出预算10.36万元，同比增加10万元，增长2777.78%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。2024年财政拨款总支出213.16万元，同比增加50万元，增长30.64%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出208.16万元，同比增加45万元，增长27.58%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。其中： 

社会保障和就业支出预算38.73万元，同比增加9.73万元，增长33.55%，增长的主要原因是社保缴费基数增加。

卫生健康支出预算17.08万元，同比增加3.56万元，增长26.33%，增长的主要原因是社保缴费基数增加。 

城乡社区支出预算136.17万元，同比增加28.39万元，增长26.34%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

住房保障支出预算16.17万元，同比增加3.67万元，增长29.36%，增长的主要原因是住房公积金缴费基数增加。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出202.80万元，同比增加40万元，增长24.57%。其中：

工资福利支出预算170.16万元，同比增加35.35万元，增长26.22％，增长的主要原因是人员晋级晋档增资。 

商品和服务支出预算25.10万元，同比增加2.25万元，增长9.85％，增长的主要原因是工会经费和其他交通费用预算支出增加。 

对个人和家庭的补助支出预算7.54万元，同比增加2.4万元，增长46.69％，增长的主要原因是退休费预算支出增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.28万元，同口径比2023年减少0.3万元，下降51.72％，减少的主要原因是培训费预算支出减少，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

2.公务接待费2024年预算安排0.28万元，与上年持平，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，同比无增减。

4.会议费2024年预算安排 0万元，与上年持平，同比无增减。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年减少0.3万元，下降100％，减少的主要原因是培训费预算支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算5万元，同比增加5万元，增长100%。增长的主要原因是增加了专项业务费项目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位属于参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算25.01万元，较2023年预算增加2.25万元，增长9.89%，增长的主要原因是工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1万元，同比增加1万元，增长100%。其中：货物类采购预算1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。增长的主要原因是政府采购预算支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5.36万元，政府性基金预算拨款5万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称玉林市建设标准工程造价站专项业务费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为通过实施玉林市建设标准工程造价站专项业务费项目，及时为全市建筑工程招标、工程预算、结算、领导投资决策提供最全面的信息资料，指导全市建设工程造价管理部门，对全市工程造价从业人员进行跟踪、管理和提高业务水平，参加上级部门举办的各种新规范、新定额、新软件等提高业务水平的业务培训，进一步推进了工程造价市场化改革工作，完善工程造价市场形成机制，营造良好的营商环境，加强对我市建设工程造价计价活动的监督管理，确保了业务工作取得实效，设2条数量指标：数量指标1.采购复印纸(＝20件),数量指标2.印刷册数、份数(≥12册、份)；设1条质量指标：采购验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：预算执行率(≥90%)；设1条社会效益指标：保障单位正常运转(有效运转)；设1条满意度指标：受益对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12年度项目支出（单位预算）绩效目标表

上述报表详见附件。