目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章等的宣传、贯彻;起草全市国有土地上房屋征收补偿工作规范性文件;
（二）拟订征收补偿方案，协助组织开展房屋征收补偿方案的征求意见及听证工作，草拟房屋征收公告工作，负责组织开展房屋征收评估，负责参与核定、管理使用、核拨征收补偿安置费、征收工作经费;
（三）负责对在规定时间内达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的，起草征收补偿决定和强制执行申请等工作;
（四）接受市政府或市住建局委托，承担房屋征收与补偿工作的具体实施，完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市房屋征收补偿中心属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类的事业单位。属参照公务员管理法全额拨款单位，核定编制人数8人，现在编在职3人，退休人员5人，编外聘请人员5人。其中副科级领导职务1名，四级主任科员1名，一级科员1名。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年本单位总收入82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。2024年总支出82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。主要原因是人员变动。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算 82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。其中：
一般公共预算收入82.86万元，同比减少7.87万元，下降8.68%。下降的主要原因是人员变动。
政府性基金预算收入0万元，同比减少49万元，下降100%。下降的主要原因是征拆项目减少。
国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营2023年预算安排0万元。与上年持平，无增减变动。
财政专户管理资金收入0万元，财政专户管理资金收入2023年预算安排0万元。与上年持平，无增减变动。
单位收入0万元，与上年持平，无增减变动。
三、单位支出总体情况说明
2024年本单位总支出预算82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。其中：
基本支出预算58.36万元，同比减少15.27万元，下降20.74％。下降的主要原因是人员变动。
项目支出预算24.50万元，同比减少41.60万元，下降62.93％。下降的主要原因是专项业务费及征拆项目预算支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。2024年财政拨款总支出82.86万元，同比减少56.87万元，下降40.70%。下降的主要原因是人员变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位一般公共预算支出82.86万元，同比减少7.87万元，下降8.67%。其中：
（一）社会保障和就业支出预算 16.16万元，同比增加1.54万元，增长10.53％，增加的主要原因人员变动。
（二）卫生健康支出预算6.14万元，同比减少0.21万元，下降3.31％，下降的主要原因人员变动。
（三）城乡社区支出预算55.58万元，同比减少8.97万元，下降13.90％，下降的主要原因是专项业务费预算支出减少。
（四）住房保障支出4.99万，同比减少0.23万元，下降4.41％。下降的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本单位一般公共预算基本支出58.36万元，同比减少15.27万元，下降20.74%。其中：
工资福利支出预算40.92万元，同比减少15.95万元，下降28.05％。下降的主要原因是人员变动。
商品和服务支出预算9.89万元，同比减少1.24万元，下降11.14％。下降的主要原因专项业务费支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算7.55万元，同比增长2.00万元，增长36.04％，增加主要原因是人员变动。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元，同口径比2023年减少0.50万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0 万元，比上年减少0.5万元，下降100 %，减少的主要原因是2024年公务接待次数相对减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变动。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变动。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变动。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变动。
5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年单位机关运行经费财政拨款预算9.82万元，较2023年预算减少1.31万元，下降11.77%，主要原因是工会经费和其他交通费用减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算5.50万元，同比增加5.50万元，增长100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算5.50万元，工程类采购预算0万元。主要原因是增加采购玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目物业服务经费。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款24.50万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：
重点项目：项目名称财政资金聘用编外人员经费，预算资金14.00万元，2024年度绩效目标为：玉林市房屋征收补偿中心负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和规章等宣传、贯彻；起草全市国有土地上房屋征收补偿规范性文件；拟定征收补偿方案，协助组织开展房屋征收评估，负责参与核定、管理使用、核拨征收补偿安置费、征收工作经费等工作。通过实施市房屋征收补偿中心财政资金聘用编外人员经费，解决了征迁工作时间紧、任务重、难度高、责任大等单位人手严重不足的问题，解决了聘用人员工资、社保经费，改善了职工的生活水平，提高了职工的工作积极性，保障房屋征收与补偿工作运行顺畅。设1条数量指标：经费支付聘用员工数量(≥7人)；设2条质量指标：质量指标1.工资支付率(＝100%)，质量指标2.经费支付合规性(合规)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日前)；设2条成本指标：成本指标1.预算执行率(≥90%)，成本指标2.经费总成本(＜17.75万元)；设1条经济效益指标：充实单位人员队伍建设(良好以上)；设1条满意度指标：聘用员工稳定率(≥100%)；设2条可持续效益指标：可持续效益指标1.聘用员工稳定率(≥100%)，可持续效益指标2.聘用人员占全体员工比重(＜30%)；设1条满意度指标：聘用员工满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12年度项目支出（单位预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
关联文件：
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