玉林市住房和城乡建设局2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明  

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11

表）

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预

算公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的统一领导。主要职责是：

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关规范性文件并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责全市保障性住房的建设管理。

（二）承担推进全市城镇住房制度改革的责任。拟订适合玉林市情的住房规范性文件；组织和指导全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房建设规划并指导实施，组织相关住房制度改革试点。 

（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的相关责任。组织起草全市住房和城乡建设管理相关规范性文件草案、技术规程；提出住房和城乡建设重大问题的建议；依法实施住房及城乡建设、建设工程消防、工程防震等各项行政审批。

（四）承担规范全市房地产市场、物业管理行业秩序，监督管理房地产市场、物业管理行业的责任；拟订房地产业、物业管理的行业发展规划；拟定房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收补偿的管理规章制度并监督执行。

（五）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（六）研究拟订全市城乡建设的规范性文件并指导实施；指导城市市政公用事业、燃气（含管道燃气）、供水、节水、污水处理和建设档案等方面的工作。

（七）承担规范村镇建设和指导全市村镇建设责任。拟订村庄和小城镇建设规范性文件、规章制度并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导自治区重点镇建设，指导农村防震设防工作。

（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）承担推进全市城镇建筑节能减排和建筑科技推广责任；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排；组织协调和指导推广新型墙体材料改革工作。

（十）承担城市建设重点项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作;参与城市建设重点项目的立项、论证、审查工作。

（十一）承担震害预防工作。管理本行政区域内建设工程抗震设防监管实施；负责市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收工作。承担建设工程的抗震、施工图审查的管理工作。

（十二）承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）完成市委、市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市住房和城乡建设局共有直属预算单位8个。其中玉林市住房和城乡建设局机关1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属全额拨款事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是：市建设工程质量安全管理站、市建设标准工程造价站、市墙体材料改革站、市城市公用事业站、市房屋征收补偿中心、市燃气管理站。局属全额拨款事业单位是市消防和抗震建设工程站。 

玉林市住房和城乡建设局14个内设机构（含机关党委）: 办公室、人事教育科、计划财务科（玉林市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室）、政策法规科、行政审批科、住房保障科 、房地产市场监管科、物业管理科（玉林市物业管理办公室）、商品房预售监管科、建筑市场监管科（玉林市重点工程办公室）、城市建设科、村镇建设科、消防管理科、机关党委。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我局总收入6,292.67万元，总支出6,292.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加1,072.82万元，增长20.55%，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算收入增加。总支出较上年增加1,072.82万元，增长20.55%，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我局总收入6,292.67万元，较上年增加1,072.82万元，增长20.55%，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算收入增加。部门收入主要包括：

一般公共预算收入2,139.67万元，同比增加208.72万元，增长10.81%。增长的主要原因是2025年部门预算编制中将白蚁预防、房屋安全鉴定项目和部分专项业务费预算从政府性基金预算调整为一般公共预算收入预算。

政府性基金预算收入4,153万元，同比增加864.1万元，增长26.27%。增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算收入增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我局总支出6,292.67万元，较上年增加1,072.82万元，增长20.55%，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算支出增加。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为5类：

    1.一般公共服务支出类科目支出11.85万元，占本年支出预算0.19％，同比增加7.65万元，增长182.14％，增长的主要原因是玉林市房屋征收补偿中心的单位食堂运转经费、玉林市城市公用事业站的公务员基础绩效奖和单位食堂运转经费指标从往年的2120101行政运行功能科目调整到此功能科目。

2.社会保障和就业支出类科目支出343.07万元，占本年支出预算5.45％，同比减少4.74万元，下降1.36％，下降的主要原因是绩效总量减少，相应计提的养老保险和职业年金也随之减少。

3.卫生健康支出类科目支出109万元，占本年支出预算1.73％，同比减少7.32万元，下降6.29％，下降的主要原因是绩效总量减少，相应计提的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出也随之减少。

4.城乡社区支出类科目支出5,556.71万元，占本年支出预算88.3％，同比增加1,072.58万元，增长23.92％，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出类科目支出61.03万元，占本年支出预算0.97％，同比增加7.3万元，增长13.59％，增长的主要原因是2024年9月玉林市墙体材料改革站公开遴选公务员，新增1人，人员经费增加。

6.自然资源海洋气象等支出类科目支出85.84万元，占本年支出预算1.36％，同比增加8.53万元，增长11.03％，增长的主要原因是2024年玉林市消防和抗震建设工程站新考进人员2人，调出人员1人，人员经费增加。

7.住房保障支出类科目支出125.17万元，占本年支出预算1.99％，同比减少11.17万元，下降8.19％，下降的主要原因是绩效总量减少，相应计提的住房公积金也随之减少。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,744.88万元，占本年支出预算27.73％，同比减少40.71万元，下降2.28%。其中：

人员经费预算1,520.02万元，占基本支出预算87.11％，同比减少32.04万元，下降2.06％。其中：工资福利支出预算1408.83万元，占基本支出预算80.74％，同比减少37.8万元，下降2.61％，下降的主要原因是单位人员增减变动，同时绩效总量减少，相应计提的五险一金也随之减少。对个人和家庭的补助预算111.19万元，占基本支出预算6.37％，同比增加6.9万元，增长6.62％，增长的主要原因退休人员人数增加，退休人员补贴增加。

公用经费（商品和服务支出）预算224.86万元，占基本支出预算12.89％，同比减少8.67万元，下降3.71％，下降的主要原因：单位人员增减变动，调出、退休人员多于新进人员导致在职人员减少、绩效工资总量降低，相应计提工会经费、伙食补助费等公用经费相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算4,547.79万元，占本年支出预算72.27％，同比增加1,113.53万元，增长32.42％。增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局政府性基金预算支出共4,153万元，较上年增加864.1万元，增长26.27%，增长的主要原因是污泥生物处置项目、购房契税补贴和车位补贴预算支出增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.47万元，同口径比2024年减少0.22万元，下降1.88%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.65万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排4.65万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排6.82万元，比上年减少0.22万元，下降3.13%，下降的主要原因是压降公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我局2025年机关（事业单位）运行经费预算224.86万元，占基本支出预算12.89％，同比减少8.67万元，下降3.71％，下降的主要原因是单位人员增减变动，调出、退休人员多于新进人员导致在职人员减少、绩效工资总量降低，相应计提工会经费、伙食补助费等公用经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我局2025年政府采购预算总金额45.99万元，同比减少75.76万元，下降62.23％，其中：货物类采购24.24万元、工程类采购0万元、服务类采购21.75万元。下降的主要原因是财政资金聘用编外人员经费项目不用政府采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6套，100万元以上专用设备1套。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目20个，预算资金4547.79万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明（100万以上项目）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市住房和城乡建设局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算公开12表）

上述报表详见附件。