玉林市消防和抗震建设工程站2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市消防和抗震建设工程站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市消防和抗震建设工程站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位的主要职能

协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作；协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统；协助主管部门监督管理招标投标技术性和服务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制人数11名，其中用于协助消防工作的6名，用于协助住建局监督管理招标投标技术性和服务性工作的5名。设站长1名，副站长1名。现有在编在职人员11人。

第二部分：玉林市消防和抗震建设工程站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入162.22万元，总支出162.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长16.06万元，增长10.99%，主要原因是单位人员增减变动，新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算收入增加。总支出较上年增长16.06万元，增长10.99%，主要原因是单位人员增减变动，新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入预算162.22万元，同比增加16.06万元，增长10.99%，主要原因是单位人员增减变动，新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算收入增加。其中：

一般公共预算收入162.22万元，同比增加24.06万元，增长17.41%。主要原因是单位人员增减变动，新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元，同比减少8万元，下降100%。主要原因是专项业务费预算从政府性基金预算调整为一般公共预算。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算162.22万元，同比增加16.06万元，增长10.99%，主要原因是单位人员增减变动，新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算支出增加。其中： 

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为5类：

1.社会保障和就业支出类科目支出27.38万元，占本年支出预算16.88%，同比增加7.52万元，增长37.87%，主要原因是单位人员增加，相应的养老保险和职业年金也随之增加。

2.卫生健康支出类科目支出13.2万元，占本年支出预算8.14%，同比增加3.35万元，增长34.01%，主要原因是单位人员增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出也随之增加。

3.城乡社区支出类科目支出22.39万元，占本年支出预算13.8%，同比减少6.83万元，下降23.37%，主要原因是专项业务费预算支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出类科目支出85.84万元，占本年支出预算52.92%，同比增加8.54万元，增长11.05%，主要原因是2024年新考进人员2人，调出人员1人，人员经费预算支出增加。

5.住房保障支出类科目支出13.41万元，占本年支出预算8.27%，同比增加3.48万元，增长35.05%，主要原因是单位人员增加，相应的住房公积金支出也随之增加。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算153.65万元，占本年支出预算94.72%，同比增加21.09万元，增长15.91%。其中：

人员经费预算140.82万元，占基本支出预算91.65%，同比增加21.91万元，增长18.43%。其中：工资福利支出预算139.26万元，占基本支出预算90.63%，同比增加21.91万元，增长18.67%，主要原因是单位人员增加，同时绩效总量增加，相应的五险一金也随之增加。对个人和家庭的补助预算1.55万元，占基本支出预算1.01%，同比增加0.01万元，增长0.65%，主要原因是退休人员补贴增加。

公用经费（商品和服务支出）预算12.84万元，占基本支出预算8.35%，同比减少8.1万元，下降38.68%，主要原因是单位编制人数减少3人。

2.项目支出预算

项目支出预算8.57万元，占本年支出预算5.28%，同比减少5.03万元，下降36.99%，主要原因是今年专项业务费项目预算支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，同口径比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.30万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位主要包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算12.84万元，较上年减少0.81万元，减少5.93%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压缩各项费用的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.30万元，同比增加1.30万元，增长100%，其中：货物类采购1.30万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要原因是2024年无政府采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款8.57万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市消防和抗震建设工程站2025年预算公开报表（详见附表）