玉林市建设工程质量安全管理站2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市建设工程质量安全管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市建设工程质量安全管理站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位的主要职能

协助玉林市住房和城乡建设局在辖区内开展工程质量安全监督管理工作，受理建设工程质量安全监督注册手续，并对建设工程各方责任主体行为和工程实体质量，以及有关机构履行质量行为开展监督管理工作，抽查建设工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能部位的质量进行监督抽测，参与建设工程质量安全事故的调查处理，对预拌混凝土生产企业质量行为开展监督管理工作；负责对本地区各县（市、区）质量监督机构进行业务指导，对各县（市、区）监督机构及监督员进行层级考核；总结建设工程质量安全监督工作经验，掌握辖区内建设工程施工质量安全状况，定期向上级主管部门报告；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市建设工程质量安全管理站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制30名。设站长1名，副站长2名。

第二部分：玉林市建设工程质量安全管理站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入300.65万元，总支出300.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少98.66万元，减少24.71%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应人员经费预算收入减少。总支出较上年减少98.66万元，减少24.71%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应人员经费预算支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入300.65万元，较上年减少98.66万元，减少24.71%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应人员经费预算收入减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入296.65万元，同比减少93.26万元，下降23.92%。主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应人员经费预算收入减少。

政府性基金预算收入4.00万元，同比减少5.40万元，下降57.45%。主要原因是部分专项业务费预算从政府性基金预算调整为一般公共预算。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出300.65万元，较上年减少98.66万元，减少24.71%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应人员经费预算支出减少。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为4类：

1.社会保障和就业支出类科目支出44.14万元，占本年支出预算14.68%，同比减少17.78万元，下降28.71%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应的养老保险和职业年金也随之减少。

2.卫生健康支出类科目支出21.92万元，占本年支出预算7.29%，同比减少9.49万元，下降30.21%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出也随之减少。

3.城乡社区支出类科目支出214.80万元，占本年支出预算71.44%，同比减少51.28万元，下降19.27%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应的补贴和工会经费等也随之减少。

4.住房保障支出类科目支出19.80万元，占本年支出预算6.58%，同比减少10.49万元，下降34.63%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应计提的住房公积金也随之减少。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算282.40万元，占本年支出预算93.93%，同比减少98.31万元，降低25.82%。其中：

人员经费预算241.24万元，占基本支出预算85.43%，同比减少89.28万元，降低27.01%。其中：工资福利支出预算181.24万元，占基本支出预算64.18%，同比增加11.08万元，增长6.51%，主要原因是单位人员增加，同时绩效总量增加，相应的五险一金也随之增加。对个人和家庭的补助预算7.63万元，占基本支出预算2.70%，同比增加0.09万元，增长1.19%，主要原因是退休人员慰问金经费调整到此项目核算。

公用经费（商品和服务支出）预算41.16万元，占基本支出预算14.57%，同比减少9.03万元，下降18.00%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应的工会经费、食堂运转经费等也随之减少。

2.项目支出预算

项目支出预算18.25万元，占本年支出预算6.07%，同比减少0.35万元，下降1.88%，主要原因是今年的财政资金聘用编外人员经费项目预算支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出共4.00万元，同比减少5.40万元，下降57.45%。主要原因是部分专项业务费预算从政府性基金预算调整为一般公共预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.54万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费预算41.16万元，占基本支出预算14.57%，同比减少9.03万元，下降18.00%，主要原因是单位人员减少，退休4人，调出1人，相应的工会经费、食堂运转经费等也随之减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.20万元，同比增加0.20万元，增长100%，其中：货物类采购0.20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要原因是2024年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款14.25万元，政府性基金预算拨款4.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市建设工程质量安全管理站2025年预算公开报表（详见附表）