玉林市城市公用事业站2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市城市公用事业站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城市公用事业站2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责管理玉林市城区自来水水质督察工作；组织开展节水宣传工作和创建节水型城市工作；组织实施工业用水的水平衡测试工作；组织开展节水技术改造及节水器具推广应用；根据主管部门的委托，按国家和自治区及玉林市的有关规定征收城市用水超计划、超定额加价水费；协助主管部门做好制定城市规划区内的城市用水节水规划及年度计划、城市计划用水和节水管理、城市地下水开发利用的申报审核等工作；配合有关部门进行城市计划用水、节约用水的执法检查；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市城市公用事业站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制6名，在职在编人数3名。设站长1名，副站长1名。

第二部分：玉林市城市公用事业站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入87.83万元，总支出87.83万元。总收入较上年增加11.38万元，增长14.89%，增长的主要原因是工资、奖金增加以及新增财政资金聘用编外人员经费项目。总支出较上年增加11.38万元，增长14.89%，主要原因是工资、奖金增加以及新增财政资金聘用编外人员经费项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入87.83万元，较上年增加11.38万元，增长14.89%，增长的主要原因是工资、奖金增加以及新增财政资金聘用编外人员经费项目。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款84.83万元，占总收入的96.58%，较上年增加16.38万元，增长23.93%。增长的主要原因是工资、奖金增加以及新增财政资金聘用编外人员经费项目。

（二）政府性基金预算3万元，占总收入的3.42%，较上年减少5万元，下降62.5%。下降的主要原因是部分专项业务费从一般公共预算支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出87.83万元，较上年增加11.38万元，增长14.89%，增长的主要原因是工资、奖金增加以及新增财政资金聘用编外人员经费项目。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出预算10.65万元，占本年支出预算12.13%,较上年增加10.65万元，增长100%。增长的主要原因是公务员基础绩效奖和单位食堂运转经费指标从往年的2120101行政运行功能科目调整到此功能科目。

2.社会保障和就业支出预算13.65万元，占本年支出预算15.54%,较上年减少1.03万元，下降7.02%。下降的主要原因是养老保险、职业年金缴纳基数下降。

3.卫生健康支出预算5.42万元，占本年支出预算6.17%，较上年减少0.36万元，下降6.23%。下降的主要原因是医疗保险等缴纳基数下降。 

4.城乡社区支出预算53.36万元，占本年支出预算60.75%，较上年增加2.65万元，增长5.23%。增长的主要原因是工资及奖金增加。

5.住房保障支出预算4.75万元，占本年支出预算5.41%，较上年减少0.53元，下降10.04%。下降的主要原因是住房公积金缴纳基数下降。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算68.33万元，占本年支出预算80.55%，较上年增加7.88万元，增长13.04%。其中：

人员经费预算59.15万元，占基本支出预算86.57%，较上年增加7.96万元，增长15.55%。其中：工资福利支出预算54.99万元，占基本支出预算80.48%，较上年增加7.96万元，增长16.93%，增长的主要原因是工资、奖金增加。对个人和家庭的补助预算4.16万元，占基本支出预算6.09%，较上年增加0.04万元，增长0.97%。增长的主要原因是退休人员退休补助增加。

公用经费（商品和服务支出）预算9.18万元，占基本支出预算13.43%，较上年减少0.09万元，下降0.97%。下降的主要原因是计提的工会经费减少。

2.项目支出预算

项目支出预算16.5万元，占本年支出预算19.45%，较上年增长8.5万元，增长106.25%，增长的主要原因是新增财政资金聘用编外人员经费项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共3万元，较上年减少5万元，下降62.5%，下降的主要原因是部分专项业务费从一般公共预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。 

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算9.18万元，占基本支出预算13.43%，较上年减少0.09万元，下降0.97%，下降的主要原因是计提的工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.2万元。较上年减少0.4万元，下降15.38%，其中：货物类采购2.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。下降的主要原因是：政府采购复印纸预算减少。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金19.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城市公用事业站2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。