玉林市房屋征收补偿中心2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市房屋征收补偿中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市房屋征收补偿中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章等的宣传、贯彻;起草全市国有土地上房屋征收补偿工作规范性文件;

（二）拟订征收补偿方案，协助组织开展房屋征收补偿方案的征求意见及听证工作，草拟房屋征收公告工作，负责组织开展房屋征收评估，负责参与核定、管理使用、核拨征收补偿安置费、征收工作经费;

（三）负责对在规定时间内达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的，起草征收补偿决定和强制执行申请等工作;

（四）接受市政府或市住建局委托，承担房屋征收与补偿工作的具体实施，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市房屋征收补偿中心属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类的事业单位。属参照公务员管理法全额拨款单位，核定编制人数8人，现在编在职3人，退休人员5人，编外聘请人员5人。其中副科领导职务1名，四级主任科员1名，一级科员1名。

第二部分：玉林市房屋征收补偿中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入94.51万元，总支出94.51万元。总收入较上年增加11.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是工资及奖金增加。总支出较上年增加11.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是工资及奖金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入94.51万元，较上年增加11.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是工资及奖金增加。单位收入主要包括：

一般公共预算拨款94.51万元，占总收入的100%，较上年增加11.65万元，增长14.06%。增长的主要原因是工资及奖金增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出94.51万元，较上年增加11.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是工资及奖金增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出预算1.2万元，占本年支出预算1.27%,较上年增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是食堂运转经费列入该项支出预算。

2.社会保障和就业支出预算13.17万元，占本年支出预算13.94%,较上年减少2.98万元，下降18.45%。下降的主要原因是养老保险、职业年金缴纳基数下降以及退休人员增加。

3.卫生健康支出预算4.89万元，占本年支出预算5.17%,较上年减少1.52万元，下降24.76%。下降的主要原因是医疗保险等缴纳基数下降以及退休人员增加。 

4.城乡社区支出预算71.34万元，占本年支出预算75.48%,较上年增加15.76万元，增长28.36%。增长的主要原因是工资及奖金增加。

5.住房保障支出预算3.91万元，占本年支出预算4.14%,较上年减少1.08元，下降21.64%。下降的主要原因是住房公积金缴纳基数下降以及退休人员增加。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算61.28万元，占本年支出预算64.83%，较上年增加2.92万元，增长5%。其中：

人员经费预算51.64万元，占基本支出预算84.27%，较上年增加3.1万元，增长6.39%。其中：工资福利支出预算44.93万元，占基本支出预算73.32%，较上年增加4.01万元，增长9.8%，增长的主要原因是工资及奖金增加。对个人和家庭的补助预算6.71万元，占基本支出预算10.95%，较上年减少0.84万元，下降11.13%，下降的主要原因是退休人员去世。

公用经费（商品和服务支出）预算9.64万元，占基本支出预算15.73%，较上年减少0.18万元，下降1.83%，下降的主要原因是工会经费减少。

2.项目支出预算

项目支出预算33.23万元，占本年支出预算35.16%，较上年增加8.73万元，增长35.63%，增长的主要原因是玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目小区(物业服务及日常维护专项业务费) 预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算9.64万元，占基本支出预算15.73%，较上年减少0.18万元，下降1.83%，下降的主要原因是计提的工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额15.1万元，较上年增加9.6万元，增长174.55%。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购15.1万元。增长的主要原因是增加玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目小区(物业服务及日常维护专项业务费)采购项目。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金33.23万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市房屋征收补偿中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。