玉林市墙体材料改革站2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市墙体材料改革站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市墙体材料改革站2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责玉林市墙材革新与建筑节能的管理工作，贯彻执行宣传国家和自治区发展新型墙体材料和建筑节能的政策法规。负责组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用工作，负责对建筑工程项目使用新型墙材进行核验工作。负责新型墙体材料产品认定管理工作，负责对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行核查工作，配合主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查，协助玉林市住房和城乡建设局做好建筑节能专项执法检查。配合主管部门做好建筑节能和绿色建筑等监督检查统计上报等工作。

二、机构设置情况

玉林市墙体材料改革站为财政全额拨款的参公事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数6人，实有人数4人，财政供养人数4人。本单位的主管部门是玉林市住房和城乡建设局。

第二部分：玉林市墙体材料改革站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入92.84万元，总支出92.84万元。总收入较上年增加12.57万元，增长15.66%，增长的主要原因是在编人员增加，工资、社保等基本支出增加。总支出较上年增加12.57万元，增长15.66%，增长的主要原因是在编人员增加，工资、社保等基本支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入92.84万元，较上年增加12.57万元，增长15.66%，增长的主要原因是在编人员增加，工资、社保等基本支出增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款90.84万元，占总收入的97.85%，较上年增加14.07万元，增长18.33%。增长的主要原因是在编人员增加，工资、社保等基本支出增加。

（二）政府性基金预算2万元，占总收入的2.15%，较上年减少1.5万元，下降42.86%，下降的主要原因是项目支出中的政府性基金预算安排减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出92.84万元，较上年增加12.57万元，增长15.66%，增长的主要原因是在编人员增加，工资、社保等基本支出增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出预算17.23万元，占本年支出预算18.56%,较上年增加4.31万元，增长33.36%。增长的主要原因是在编人员增加，社保支出增加。

2.卫生健康支出预算6.69万元，占本年支出预算7.21%，较上年增加1.4万元，增长26.47%。增长的主要原因是在编人员增加，社保支出增加。 

3.城乡社区支出预算2万元，占本年支出预算2.15%,较上年减少1.5万元，下降42.86%。下降的主要原因是项目支出中的政府性基金预算安排减少。

4.资源勘探工业信息等支出预算61.03万元，占本年支出预算65.74%,较上年增加7.3万元，增长13.59%。增长的主要原因是在编人员增加，工资支出增加。

5.住房保障支出预算5.89万元，占本年支出预算6.34%,较上年增加1.06万元，增长21.95%。增长的主要原因是在编人员增加，公积金支出增加。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算78.74万元，占本年支出预算84.81%，较上年增加13.47万元，增长20.64%。其中：

人员经费预算68.69万元，占基本支出预算87.24%，较上年增加12.19万元，增长21.58%。其中：工资福利支出预算63.23万元，占基本支出预算80.3%，较上年增加10.62万元，增长20.19%，增长的主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加。对个人和家庭的补助预算5.46万元，占基本支出预算6.93%，较上年增加1.62万元，增长42.19%。增长的主要原因是退休人员增加，退休补助增加。

公用经费（商品和服务支出）预算10.05万元，占基本支出预算12.76%，较上年增加1.23万元，增长13.95%。增长的主要原因是在编人员增加，其他交通费用和其他商品服务等公用经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算14.1万元，占本年支出预算15.19%，较上年减少0.9万元，下降6%，下降的主要原因是财政资金聘用编外人员项目预算支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%，下降的主要原因是项目支出中的政府性基金预算安排减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.2万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算10.05万元，占基本支出预算12.76%，较上年增加1.28万元，增长14.6%，增长的主要原因是在编人员增加，其他交通费用和其他商品服务等公用经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.285万元。较上年增加0.285万元，增长100%，其中：货物类采购0.285万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。增长的主要原因是增加政府采购复印纸和扫描仪预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金14.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市墙体材料改革站2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。